一、基本职能及主要工作
（一）通川区魏兴中心校学校单位职能简介。
我校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2021年重点工作。
学在魏校、就读名校。合力实施“355N”发展战略，奋力打造新城一流通川名校。
1.抓细抓实党建工作、引领学校高质量发展;
2.强力督促管理工作、提升管理效益;
3.强抓四个落实、打造安全学校;
4.强化德育管理、培养具有“五爱教育、大家视野”的新时代学生;
5.推行策略、奋力振兴教学质量;
6.大力开展体艺教育、打造学校乡韵特色;
7.抓好行政人事工作、提升学校管理水平
8.规范管理后勤基建食堂工作、确保后勤保障得力
坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用效率。
二、部门概况
通川区魏兴中心校属财政全额拨款事业单位，预算单位数1个，机构下设魏兴中心校初中部、小学部、幼儿园、5个村小（大坪、石庙、友谊、凤尾、北斗）。事业编制65人，在职教职工65人，退休教师53人，遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，魏兴中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。魏兴中心校单位2021年收支总预算823.23万元(含上年结转33.46万元)，比2020年预算数减少84.89万元，主要原因是2020年预算减少了项目：个人工作性奖励（在岗绩效）55.37万元、派驻第一书记工作经费5.38万元、公务用车维护标准经费4万、及其补交的住房公积金20.14万元等
（一）收入预算情况
魏兴中心校2021年收入预算823.23万元，其中：上年结转33.46万元，占4.06%；一般公共预算拨款收入789.76万元，占93.48%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计823.23万元，其中：基本支出823.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区魏兴中心校单位2021年财政拨款收支总预算为 823.23万元,比2020年财政拨款收支总预算减少84.89 万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 33.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 587.72万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.10 万元、卫生健康支出 37.58 万元、住房保障支出 72.36 万元，农林水支出1万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
魏兴中心校2021年一般公共预算当年拨款789.76万元，比2020年预算数减少51.43万元，主要原因是2020年预算增加了项目：个人工作性奖励（在岗绩效）55.37万元、派驻第一书记工作经费5.38万元、公务用车维护标准经费4万、及其补交的住房公积金20.14万元，学生人数减少公用经费减少等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出620.63万元，占75.39 %；社会保障和就业支出91.10万元，占11.07%；医疗卫生与计划生育支出37.58万元，占4.56%；住房保障支出72.91万元，占 8.86%；农林水支出1万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为 541.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年预算数为60.43万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为 77.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为13.44万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为37.58万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为72.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.扶贫（类）扶贫支出（款）其他扶贫（项）：2021年预算数为1.00万元，主要用于：第一书记扶贫工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
魏兴中心校2021年一般公共预算基本支出788.90万元，其中：人员经费632.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费156.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
魏兴中心校单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
魏兴中心校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年无安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
魏兴中心校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
魏兴中心校单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，魏兴中心校单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加0万元，增长 0%。
（二）政府采购情况
2021年，魏兴中心校安排政府采购13.45万元，主要用于办公设备购置。其中，教学专用仪器2万元;6台电脑3万元,4台打印机1万元,家具用具和体育设备共计7.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，魏兴中心交单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产总额（净值）419.39万元，其中土地、房屋及构筑物323.20万元；通用设备 72.00万元；专用设备6.38万元；家具、用具、装具及动植物 17.81 万元。
（四）绩效目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金789.76万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
2021部门预算（公开）批复表_630通川区魏兴镇中心校.xls
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