一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
1.主要职能。
认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级妇联和通川区委、区政府指示精神，围绕区委的中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇联章程》和
（二）2021年重点工作。
1.打造“品味女性百千万”工作品牌。一是百堂好课进通川。打造“通川女子学堂”，围绕机关女干部综合素质提升行动，预计开设社交礼仪、情感教育、亲子教育、情绪调适、形象设计、美容护肤、说话艺术、摄影美学、形体练习、插花艺术、传统文化、美食厨艺、书法舞蹈、整理收纳、健康养生等课程，多措并举打造一支在“能力、素质、形象和颜值”上富有担当精神的干部队伍，提高广大女干部的综合素质。二是千名妇联干部大培训。实施“基层妇联领头雁培训工程”，采取集中轮训、分片实施等多种方式，加大对基层妇联干部培训力度。村级抓轮训，力争对 199名村（社区）妇联主席、执委全部轮训一遍，提升履职能力；镇级抓示范，力争乡镇街委妇联主席每年参加一次区级培训，每两年参加一次省市或省外培训，培育1/3的乡镇街委妇联达到示范要求。三是万名群众争做品味女性。围绕建设“品质通川”“通川有礼”等目标，以“做一个有品位的女性”为主题，动员广大城乡妇女参与基层社会治理和乡村振兴，带动各系统、各行业、各区域的“有礼”创建，评选表扬一批品味女性、美丽家园等先进典型，带动全体市民素质形象的提升。
2.打造“有礼有你”家风工作品牌。一是开展家风家教大宣讲活动。培养一批家庭教育骨干讲师，策划开展家风家教大宣讲活动进社区、进小区、进楼院、进家庭、进农村，以好家风带动好民风。二是开展“家风家训进校园”活动。以传承好家风、争做好少年为主题，组织“通川好人”“道德模范”向孩子们讲述身边故事，让“好美德”走进“好校园”。组织开展主题班会、作文竞赛、书画作品展示、经典诵读、家长进课堂等活动，弘扬传统美德。三是开展“家庭助廉”活动。组织全区正科级以上领导干部及家属参观廉政教育基地、发放家庭助廉倡议书、召开家庭助廉座谈会，通过接受警示教育，做好“8小时”外的廉政教育，以良好家风为党风、政风、民风助力。
3.打造“家事月月谈”维权工作品牌。一是建立家事纠纷调解例会制度。依托家事法院和区法律援助服务中心，建立例会制度，针对家事纠纷调解工作，每月组织召开“家事月月谈”议事会议，摸排汇总分析家事纠纷情况，研判后进行等级分类，根据级别制定不同处置方案，厘清维权个案中梗阻，通过商讨、引导、疏通，把矛盾纠纷化解在社区和基层，确保婚姻家庭矛盾不上交。二是建立妇女儿童维权绿色通道。针对家庭暴力、土地权益、重大疾病等妇女儿童诉求，与公安、法院、民政等部门，主动加强联动，让执法部门和职能部门对妇女儿童维权工作开辟率阿尔通道，最大限度保护尊重女性尊严，以共同力量维护好妇女群众权益，弘扬社会正能量和新风尚。三是深化完善妇女儿童维权五大工作机制。建立和完善重点人群和家庭服务机制、妇女儿童侵权案件发现报告机制、多部门联防联动机制、上下联动的妇女儿童舆情应对机制、妇女儿童侵权案件推进工作督查制度，维护妇女儿童合法权益。
4.打造“巾帼帮帮团”工作品牌。一是推进巾帼志愿服务活动。通过“旗帜亮起来、制度立起来、网络织起来”常态化开展富有实效的巾帼志愿服务活动，成为引领社会文明新风、让通川更有礼的绚丽旗帜。二是开展暖心关爱服务活动。摸排辖区孤儿等困境儿童底数，组织巾帼文明岗岗组成员、妇联执委、“最美家庭”等成员，争当爱心妈妈，为困境儿童送关爱。组织留守儿童暑期异地探亲，增进留守儿童与在外务工父母的感情。三是开展组织关爱服务活动。在女性集中的两新组织、创业园区、楼宇商圈、学校等领域，依托党建加快妇联组织建设，不断扫除盲点形成有效覆盖。
5.全力做好妇联系统换届工作。一是全力做好区妇联换届工作。在区委的领导下，在组织部门的指导下，通过换届选举，进一步优化区级妇联执委队伍，选出一只“能担当、敢作为、素质高”的区妇联干部队伍，为全区妇女儿童事业贡献新力量。二是抓好村（社区）妇联换届工作。以村（社区）“两委”换届为契机同步落实村（社区）妇联100%换届。与组织部、民政局联合出台换届文件，严格遵循省、市妇联要求，把握政策，扎实推进村（社区）妇联主席进入村（居）委会班子，协调推动村（社区）“两委”班子中至少要有1名女性成员，村（社区）常职干部中有1名女性，尤保证村委会成员中女性比例达到30%以上，村委会主任中女性比例达到10%以上”的目标。
二、部门概况
通川区妇联属行政单位，总编制7名，其中行政编制4名，参照公务员法管理编制3名。实际在职人员7人，其中行政人员4人，参照公务员法管理人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。区妇联2021年收支总预算74.74万元，比2020年预算数减少24.64万元，主要原因是人员减少、活动减少。
（一）收入预算情况
区妇联2021年收入预算74.74万元，其中：上年结转4.89
万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入69.85万元，占93.5%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计74.74万元，其中：基本支出55.01万元，占74%；项目支出19.74万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区妇联2021年财政拨款收支总预算为74.74万元,比2020年财政拨款收支总预算减少24.64万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.89万元；支出包括：一般公共服务支出59.72万元、社会保障和就业支出5.21万元、卫生健康支出3.99万元、住房保障支出5.83万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
区妇联2021年一般公共预算当年拨款69.85万元，比2020年预算数减少29.53万元，主要是人员减少、活动减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出54.83万元，占30%；社会保障和就业支出5.21万元，占7%；卫生健康支出3.99万元，占6 %；住房保障支出5.83万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为41.53万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2021年预算数为13.3万元，主要用于：两癌救助工作、三八节活动的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为4.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.26万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为3.99万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为5.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区妇联2021年一般公共预算基本支出55.01万元，其中：人员经费44.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区妇联单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区妇联2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区妇联2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区妇联的机关运行经费财政拨款预算为11.74万元，比2020年预算增加2.01万元，增长17 %。
（二）政府采购情况
2021年，区妇联安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区妇联共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区妇联按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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