一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区金山小学校是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的部门。
（二）2021年重点工作。
根据区委、区政府2021年全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育，办家长满意、社会认可的学校。
二、部门概况
达州市通川区金山小学校属行政事业单位，下设附属幼儿园1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区金山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区金山小学校2021年收支总预算1016.78万元，比2020年预算数减少88.13万元，主要原因是：学生人数减少且上年无结转。
（一）收入预算情况
达州市通川区金山小学校2021年收支总预算1016.78万元，上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1016.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年达州市通川区金山小学校本年支出合计1016.78万元，其中：基本支出969.59万元，占95.35%；项目支出47.2万元，占4.65%。支出包括：教育支出753.77万元、社会保障和就业支出119.83万元、医疗卫生与计划生育支出48.12万元、住房保障支出95.06万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区金山小学2021年一般公共预算当年拨款1016.78万元，比2020年预算数减少38.79万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出753.77万元，占 74.13%；社会保障和就业支出119.83万元，占11.79 %；医疗卫生与计划生育支出48.12万元，占4.73%；住房保障支出95.06万元，占9.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） （款） （项）:2021年预算数为706.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2021年预算数为47.2万元，主要用于解决教科局局机关及城区部分学校使用2019年度教育专项发展资金1万元和 解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）46.2万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为102.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为17.7万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为48.12万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为95.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区金山小学2021年一般公共预算基本支出969.59万元，其中：人员经费830.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费139.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区金山小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区金山小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年无安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区金山小学校20214年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区金山小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区金山小学校安排政府采购7.31万元，主要用于购置办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区金山小学校单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算47.2万元、保留项目预算0万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个，涉及财政资金47.2万元。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金1016.78万元，覆盖率达到100%。九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算绩效目标
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