一、基本职能及主要工作
（一）区委目标绩效办单位职能简介。
中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；
组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；
负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理
（二）2021年重点工作。
一是对2020年考核结果进行汇总统计，编制下达全年目标任务，对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；对通川区五届六次次党代会和2021年区政府工作报告提出的目标任务进行分解下达.
二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。
三是做好整治“群众最不满意的10件事”。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意10件事”，提升我区的群众满意度。
四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市
五是持续做好“三星”干部评选工作。引导全区广大党员领导干部以时不我待、只争朝夕、勇争一流的历史担当，坚持改革创新、攻坚克难，担当担责、主动作为，在全区形成勇作表率、甘当先锋的奋进热潮。
二、部门概况
区委目标绩效办是一级预算行政单位，现有行政编制10人，实有行政编制7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委目标绩效办2021年收支总预算209.71万元，比2020年预算数增加141.14万元，主要原因是由于人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。
（一）收入预算情况
区委目标绩效办2021年收入预算209.71万元，其中：上年结转1.94万元，占0.93%；一般公共预算拨款收入207.78万元，占99.07%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计209.71万元，其中：基本支出76.17万元，占36.32%；项目支出133.54万元，占63.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委目标绩效办2021年财政拨款收支总预算为209.71万元,比2020年财政拨款收支总预算增加141.14万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额且将项目支出数据纳入此次预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.94万元；支出包括：一般公共服务支出189.22万元、社会保障和就业支出7.27万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出8.44万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
区委目标绩效办2021年一般公共预算当年拨款207.78万元，比2020年预算数增加141.14万元，主要是由于人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出187.28万元，占90.13%；社会保障和就业支出7.27万元，占3.50%；医疗卫生与计划生育支出4.78万元，占2.30%；住房保障支出8.44万元，占4.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）行政运行（项）:2021年预算数为66.30万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为48.98万元，主要用于其他一般性支，确保各
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为72万元，主要用于“三星”干部评选，包括广告宣传、劳务、租赁、印刷等支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.37万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为4.78万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为8.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委目标绩效办2021年一般公共预算基本支出76.02万元，其中：人员经费61.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委目标绩效办2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区委目标绩效办单位现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委目标绩效办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委目标绩效办2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为14.10万元，比2020年预算增加9.24万元，增长190.12%。
（二）政府采购情况
2021年，区委目标绩效办安排政府采购0万元，主要用于。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区委目标绩效办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区委目标绩效办按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
8.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
12.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
部门预算（公开）批复表_[190101] 通川区委目标绩效管理办公室.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
