一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区商务局单位职能简介。
负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（二）2021年重点工作。
1.推动服务业高质量发展。围绕“3 3”现代服务业体系建设，加快商业贸易、文旅医养、现代物流三大支柱型服务业转型升级，促进川菜产业化、人力资源与教育培训、家庭社区服务三大成长型服务业做大做强，推动服务业高质量发展。围绕“通川有礼 f 服务有你”十大行动，推进服务业各行业标准化建设，致力为市民提供高品质服务。
2.夯实对外贸易基础。紧抓“成渝地区双城经济圈”和“万达开统筹发展示范区”建设和《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》签订等重大机遇，加大宣传、广泛动员，提升企业拓展境外市场、实现实绩出口的积极性，组织辖区企业参加各类对外展销交流活动，推介通川企业和产品，以通川经开区入驻企业为重点，培育一批实绩出口企业。
3.加快农村电子商务发展。一是加强对农村电商、直播从业者和创业者的政策支持力度，持续开展培训指导，扶持培育一批可带动当地产品销售、助农增收的“新农人”。二是支持农业经营主体开展商标注册、质量检测、“三品一标”认证、不断提升产品竞争力。三是支持邮政、物流快递企业和大型商贸流通企业，完善配送网点，积极发展城市-乡村同城配送模式，逐步破解农产品物流配送难题。四是支持“四川扶贫”产品创新思路、积极参加各类市场拓展活动，不断扩大线上线下产品销售；支持本地贫困村、贫困户的优质产品通过同城配送就近进入城市消费市场。
4.协力推进项目建设。努力为企业协调服务，积极争取政策支持，为企业提供便利，促进商贸重点项目顺利推进。努力加快好一新环城物流中心项目建设，促进农业产业化发展，提升农产品配套物流配送体系建设水平；复兴汽车产业园汽车人服务中心等项目建设，促进汽车流通行业集约化、规模化、规范化发展。
二、部门概况
达州市通川区商务局编制26名，其中行政编制13名，行政工勤编制1名，事业编制12名；在职人员总数29人，其中行政人员12人，工勤人员1人，事业人员16人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区商务局2021年收支总预算661.45万元，比2020年预算数增加105.05万元，主要原因是一次性项目预算和上年结转数增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区商务局2021年收入预算661.45万元，其中：上年结转77.16万元，占12%；一般公共预算拨款收入661.45万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计661.45万元，其中：基本支出361.45万元，占55%；项目支出300万元，占45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区商务局2021年财政拨款收支总预算为661.45万元,比2020年财政拨款收支总预算增加105.05万元，主要原因是一次性项目预算和上年结转数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入77.16万元；支出包括：一般公共服务支出276.71万元、农林水支出3.00万元、商业服务业等支出264.38万元、社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出29.28万元、住房保障支出36.81万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区商务局2021年一般公共预算当年拨款584.30万元，比2020年预算数增加46.78万元，主要是一次性项目预算数增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出199.79万元，占34%；社会保障和就业支出51.27万元，占9%；农林水支出3.00万元，占1%；商业服务业等支出264.38万元，占45%医疗卫生与计划生育支出29.28万元，占5%；住房保障支出36.57万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为15万元，主要用于：接待群众来信来访方面的项目支出。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2021年预算数为49.79万元，主要用于：第三届上海进博会、第九届秦巴交易会项目支出。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2021年预算数为135万元，主要用于：208年度入库“双上”企业奖励项目支出。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为257.06万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为7.32万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为32.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2.33万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为16.14万元，主要用于：单位病故人员陈朝福家属的一次性抚恤金以及丧葬补助项目支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为29.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：其他扶贫方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为36.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区商务局2021年一般公共预算基本支出361.46万元，其中：人员经费301.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区商务局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区商务局2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区商务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区商务局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区商务局的机关运行经费财政拨款预算为59.78万元，比2020年预算增加2.72万元，增长5%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区商务局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区商务局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区商务局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位接待群众来信来访方面的支出。
10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映用于其他商贸事务方面的支出。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映用于其他扶贫方面的支出。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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