一、基本职能及主要工作
（一）通川区科协职能简介
达州市通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。
（二）2021年重点工作
（1）推动优质科普资源共建共享。大力推广“天府科技云服务”平台，引导企事业单位、学（协）会和广大科技工作者充分认识“天府科技云服务”的核心要义和精准服务特性，通过推广“天府科技云服务”平台，实现丰富优质科普资源供给共享。以城市社区和学校为重点，继续建好用好“科普e站”，推进“科普中国”落地应用，持续壮大科普信息员和科技志愿者队伍，为全区城乡群众提供精准科普服务。
（2）亮化青少年科技创新工作品牌。积极组织参加全国、全省第36届青少年科技创新大赛，四川省第19届青少年机器人竞赛和全国第21届青少年机器人竞赛，组织参加争当小小实验家、青少年科学调查体验活动。加强科技辅导员教师的培训和交流，举办通川区第37届青少年科技创新大赛暨第十一届青少年科技创新区长奖活动。
（3）开展好第五个“全国科技工作者日”系列活动，学习宣传“最美科技工作者”、抗疫一线科技工作者动人事迹，大力弘扬新时代科学家精神，激发创新创业的积极性、主动性和创造性，进一步营造尊重科学、尊重人才的良好氛围。
（4）按照全民科学素质纲要工作要求，继续抓好特色主场科普宣传活动。联合各纲要办成员单位，持续推动“全国科普日”、“科技活动周”、“ 科普宣传月”等科普品牌活动开展，在全区营造崇尚科学、文明生活良好社会氛围。
二、部门概况
达州市通川区科学技术协会，其中行政编制3名，机关工勤编制2名，参公事业编制3名；在职人员总数12人，其中行政人员5人，工勤人员2人，参公事业人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。区科协2021年收支总预算507.75万元，比2020年预算数增加303.96万元，主要原因:一是上年项目未实施完转至今年实施，二是对2019年青少年在全国全省全市科技创新大赛中的获奖项目颁发区长奖奖励金。
（一）收入预算情况
区科协2021年收入预算507.75万元，其中：上年结转136.17万元，占27%；一般公共预算拨款收入371.58万元，占73%。
（二）支出预算情况
2021年支出合计507.75万元，其中：基本支出151.11万元，占30%；项目支出356.63万元，占70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协2021年财政拨款收支总预算为507.75万元,比2020年财政拨款收支总预算增加303.96万元，主要原因：一是上年项目未实施完转至今年实施，二是对2019年青少年在全国全省全市科技创新大赛中的获奖项目颁发区长奖奖励金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入136.17万元；支出包括：科学技术支出467.97万元、社会保障和就业支出14.59万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出14.91万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
区科协2021年一般公共预算当年拨款371.58万元，比2020年预算数增加167.79元，主要是对2019年青少年在全国全省全市科技创新大赛中的获奖项目颁发区长奖奖励金。
（二）一般公共预算拨款结构情况
科学技术支出331.80万元，占89%；社会保障和就业支出14.59万元，占4 %；医疗卫生与计划生育支出10.28万元，占3 %；住房保障支出14.91万元，占4 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2021年预算数为115.53万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2021年预算数为4.37万元，主要用于：全民科学素质纲要工作的项目支出。如：组织开展纲要工作评估、开展特色科普活动以及利用新闻媒体进行科普知识宣传等支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：2021年预算数为211.90万元，主要用于：对2019年青少年在全国全省全市科技创新大赛中的获奖项目颁发区长奖奖励金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为13.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.80万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险金等支出。
6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为10.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为14.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2021年一般公共预算基本支出151.11万元，其中：人员经费122.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协2021年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
区科协现有公务用车1辆，其中：特种专业用车科普大篷车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、科普活动、工作调研等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
区科协2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区科协2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区科协的机关运行经费财政拨款预算为28.82万元，比2020年预算增加5.57万元，增长24 %。
（二）政府采购情况
2021年，区科协安排政府采购2.10万元，主要用于开展办公设备信息化替换工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区科协共有车辆1辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区科协按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指本单位科普事业的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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