一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我校是一所九年一贯制学校。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。同时，2021年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准并进行核算。严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
（二）2021年重点工作
2021年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要投入到乡村振兴大业中，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，在教育教学中做出更大贡献。
二、部门概况
达州市通川区安云乡中心学校预算单位1个，事业编制45人，在职教职工42人，退休教师31人，遗属10人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区安云乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区安云乡中心学校2021年收支总预算554.87万元，比2020年预算数655.29万元减少100.42万元，主要原因是人员减少和未预算目标考核奖等。
（一）收入预算情况
达州市通川区安云乡中心学校2021年收入预算554.87万元。其中：上年结转1.41万元，占0.25%；一般公共预算拨款收入553.46万元，占99.75%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计554.87万元，其中：基本支出550.19万元，占99.16%；项目支出4.68万元，占0.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区安云乡中心学校2021年财政拨款收支总预算为554.87万元,比2020年财政拨款收支总预算减少100.42 万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.41万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、教育支出418.98万元、社会保障和就业支出61.96万元、卫生健康支出25.16万元、住房保障支出48.77万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区安云乡中心学校2021年一般公共预算当年拨款553.46万元，比2020年预算数减少111.83万元，主要原因是人员减少和未预算目标考核奖等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出417.71万元，占比75.47%；社会保障和就业支出61.81万元，占比11.17%；卫生健康支出25.16万元，占比4.55%；住房保障支出48.77万元，占比8.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育 （款）小学教育 （项）:2021年预算数为413.03万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.项目教育支出（类）普通教育 （款）小学教育 （项）:2021年预算数为4.68万元，主要用于： 解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）。如：其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为52.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为8.95万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为25.16万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为48.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区安云乡中心学校2021年一般公共预算基本支出548.77万元，其中：
人员经费439.24万元，主要包括：基本工资206.68万元、津贴补贴4.32万元、绩效工资83.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.86万元、职工基本医疗保险缴费25.16万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金48.77万元、遗属生活补助8.93万元、奖励金0.02万元。
公用经费109.53万元，主要包括：伙食补助费2.7万元、其他工资福利支出2万元、办公费23.90万元、水费0.95万元、电费4.00万元、邮电费1.30万元、物业管理费1.50万元、差旅费18.00万元、维修（护）费6.50万元、培训费5.50万元、劳务费18.80万元、工会经费9.30万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出11.13万元、办公设备购置2.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区安云乡中心学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区安云乡中心学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年没有安排公务用车购置费。
2021年没有安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区安云乡中心学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区安云乡中心学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区安云乡中心学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增加0 %。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区檬双乡中心学校安排政府采购2.95万元，主要用于购买空调、LED显示屏等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区安云乡中心学校国有资产净值675.82万元，其中房屋净值646.09万元，其他通用设备及图书家具计29.73万元。单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区安云乡中心学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2021年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（分别是卫生健康支出、住房保障缴费、其他社会保障和就业支出、教育支出、社会保障和就业支出），涉及财政资金553.46万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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