一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区文化体育和旅游局职能简介。
一是拟订文化、体育、旅游和文物政策措施，起草文化、体育、旅游和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是负责管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。四是指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。七是负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。九是指导文化、体育、旅游和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。十是统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。十一是负责管理文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。十二是负责全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。十三是负责监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。十四是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。配合协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。十五是负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。十六是完成区委、区政府交办的其他任务。十七是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力
（二）2021年重点工作。
一、拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
二、负责管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。
三、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
四、指导文化、体育、旅游和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
五、统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
六、组织大型文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
七、抓好全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。
八、监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
九、指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。
十、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门概况
达州市通川区文化体育和旅游局及下属二级单位共8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区文化体育和旅游局2021年收支总预算206.14万元比2020年预算数减少56.25万元，主要原因是本年度目标奖及生活补助减少等。
（一）收入预算情况
达州市通川区文化体育和旅游局2021年收入预算206.14万元，其中：上年结转17.91万元，占8.69%；一般公共预算拨款收入188.23万元，占91.31%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计206.14万元，其中：基本支出181.29万元，占87.95%；项目支出24.84万元，占12.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局2021年财政拨款收支总预算为206.14万元,比2020年财政拨款收支总预算减少56.25 万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入17.91万元；支出包括：一般公共服务支出153.06万元、农林水支出3万元、社会保障和就业支出16.53万元、卫生健康支出16.36万元、住房保障支出17.20万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区文化体育和旅游局2021年一般公共预算当年拨款188.23万元，比2020年预算数减少69.12万元，主要原因是本年度目标奖及生活补助减少等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出136.76万元，占72.66%；农林水支出3万元，占1.59%；社会保障和就业支出16.53万元，占8.78%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元，占7.83%；住房保障支出17.20万元，占9.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.基本支出（类）行政运行（款）行政运行（文化）:2021年预算数为131.96万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目-事权支出（类）行政运行（款）行政运行（项）:2021年预算数为9.41万元，主要用于：机关运行工作的支出。如：伙食补助等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为15.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.90万元，主要用于单位为残疾人保障支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.13万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为17.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局2021年一般公共预算基本支出181.29万元，其中：人员经费139.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区文化体育和旅游局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区文化体育和旅游局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为31.46万元，比2020年预算减少1.18万元，下降3.62 %。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区文化体育和旅游局安排政府采购0万元，主要用于0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区文化体育和旅游局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行经费（款）行政运行（文化）（项）：指单位运行的人员经费及公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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