一、基本职能及主要工作
（一）通川团区委职能简介。
1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。
3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。
（二）2021年重点工作。
一要以思想政治引领工作为抓手，统一全团思想认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展好各项主题活动，进一步引导广大青少年听党话、跟党走；深入推进“网上共青团”建设；抓好共青团影院互动社交平台建设，促进线上线下融合发展，扩大影响，构建“共青团＋互联网”工作格局；大力挖掘基层一线普通青年典型；深化青年文明号、青年岗位能手等工作，发挥榜样引领和示范带动作用。
二要全面抓牢主责主业，推进各项工作部署。一是巩固共青团改革成果。抓牢乡镇部门、学校两级共青团的建设工作，强化改革成效。二是深化共青团助力乡村振兴。凝聚社会力量，实现社会帮扶资源和乡村振兴需求的有效对接；深入开展品牌项目，加大留守儿童、贫困学生等特殊群体的关爱帮扶力度。三是深化青年创新创业。积极孵化一批优秀创新创业项目，用好用活创业扶持资金，培育、扶持一批农村电商优质项目；完善创业导师制度。四是深化青年志愿服务。深入开展各项志愿服务活动，承接政府职能转移，通过政府购买社会服务的方式，引导更多社会公益组织参与志愿服务。
三要全面推进从严治团，强化全团工作效率。高度重视团干部配备率和在岗率、团的业务工作与组织创新、团员的意识教育和比例调控、落实党建工作责任制和纪律要求等问题，通过有力的组织手段，进一步管好团组织、团干部和团员队伍；持续推动“智慧团建”工作，做到常态化开展；切实用好机关党支部标准工作法，加强党员日常教育管理，扎实开展好“党员活动日”活动，推动机关党的建设。
二、部门概况
通川团区委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川团区委2021年收支总预算156.24万元，比2020年预算数增加93.99万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额，且将项目支出数据纳入此次预算。
（一）收入预算情况
通川团区委2021年收入预算156.24万元，其中：上年结转5.1万元，占3.26%；一般公共预算拨款收入151.14万元，占96.74%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计156.24万元，其中：基本支出45.18万元，占28.92%；项目支出111.07万元，占71.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川团区委2021年财政拨款收支总预算为156.24万元,比2020年财政拨款收支总预算增加93.99万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额，且将项目支出数据纳入此次预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.1万元；支出包括：一般公共服务支出143.56万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出4.27万元、卫生健康支出2.67万元、住房保障支出4.74万元、农林水支出1.00万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川团区委2021年一般公共预算当年拨款151.14万元，比2020年预算数增加61.14万元，主要是将项目支出数据纳入。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出138.46 万元，占91.61 %；社会保障和就业支出4.27万元，占2.83 %；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占 1.77%；住房保障支出4.74万元，占 3.14 %；农林水支出1.00万元，占0.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）:2021年预算数为34.13万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为104.33万元，主要用于：开展青少年工作及西部计划工作。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为4.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.21万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.67万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1万元，主要用于：第一书记下乡补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川团区委2021年一般公共预算基本支出45.18万元，其中：人员经费36.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川团区委2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川团区委单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川团区委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川团区委2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川团区委的机关运行经费财政拨款预算为9.1万元，比2020年预算增加1.72万元，增长23.31%。
（二）政府采购情况
2021年，通川团区委安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川团区委共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川团区委按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年单位整体支出绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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