一、基本职能及主要工作
（一）单位职能。
贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。
（二）2021年重点工作。
一是积极推进区域口岸物流合作。落实万达开口岸物流一体化发展战略，开展区域联运；深化与防城港、成渝等地口岸物流合作，培育通港国际和陆海国际联运企业，运用“蓉欧达州”班列、“冷链普货”班列开展跨境业务，打通通川国际物流大通道；大力开展3A级以上物流企业申报工作，全面做好规上物流企业梯队建设工作，力争培育年营业收入超5000万元的第三方物流企业1家。二是大力推进“3 2”现代物流产业。鼓励物流企业主动与农业、制造业、商贸业对接，构建长期合作机制。加强物流政策引导，建立物流标准化工作长效机制，完善金融保险体系，搭建政府金融机构物流企业的物流金融对接平台，落实优惠政策，确保各类项目建设稳续推进、招引项目落地开建。三是构建现代物流空间网络体系。加快推进百亿公铁物流园、复兴现代商贸物流园、双龙公铁物流园、魏兴食品医药物流园、磐石农产品物流园建设，形成“一核四园”的物流节点空间布局；持续优化城乡共同配送体系网络建设，结合城乡快递示范县工程，规范配送标准，完善“1平台、2网络、9体系”三级城乡物流配送网络体系。四是增强物流仓储综合服务能力。重点推进西南冷链物流、毅恒明月冷链物流、源美冷链物流二期建设，致力创建川东北冷链物流基地。全力推进蚁安居物流仓储物流中心、川东北电商快递分拨中心建设，引导辖区仓储企业购买现代物流基础设施设备，提升仓储物流现代化。
二、部门概况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心总事业编制8名，在职人员总数10人，其中工勤人员2人，事业人员5人，劳务派遣人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年收支总预算85.88万元，比2020年预算数增加10.79万元，主要原因是人员工资调资增加、下达项目预算增加、工作性奖励、住房公积金增加及2020年结转资金等。
（一）收入预算情况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年收入预算85.88万元，其中：上年结转1.18万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入85.88万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计85.88万元，其中：基本支出52.52万元，占61.15%；项目支出33.36万元，占38.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年财政拨款收支总预算为85.88万元,比2020年财政拨款收支总预算增加10.79万元，主要原因是人员工资调资增加、下达项目预算增加、工作性奖励、住房公积金增加及2020年结转资金等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.18万元；支出包括：一般公共服务支出71.28万元、农林水支出1万元、社会保障和就业支出5.50万元、卫生健康支出2.46万元、住房保障支出5.63万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年一般公共预算当年拨款84.69万元，比2020年预算数增加9.6万元，主要是人员工资调资增加、下达项目预算增加、工作性奖励及住房公积金增加等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出71.28万元，占82.99%；社会保障和就业支出5.50万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出2.46万元，占2.86%；住房保障支出5.63万元，占6.55%；农林水支出1.00万元，占1.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为52.52万元，主要用于：正常运转的基本支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
2.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）行政运行（项）:2021年预算数为33.36万元，主要用于：事权专项及一次性项目工作的项目支出。包括：促发展资金、2019年目标绩效奖及2019年向上争取工作经费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为4.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.46万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为5.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年一般公共预算基本支出51.34万元，其中：人员经费44.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费7.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心的机关运行经费财政拨款预算为39.23万元，比2020年预算减少3.73万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心安排政府采购7.5万元，主要用于办公设施设备采购以及会议室改造等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区口岸与物流业发展促进中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位指本单位医保保障缴费支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位职工住房公积金支出。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指本单位其他用于扶贫方面的支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指本单位对工伤保险基金的补助支出。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指本单位对失业保险基金的补助支出。
9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指本单位对生育保险基金的补助支出。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年部门预算项目绩效目标（表6-1）
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