一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，负责统筹协调推进全区宣传思想文化工作，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。分析研判意识形态领域情况，统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责对区级以上新闻单位的联系，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。
（二）2021年重点工作。
一是加强理论武装。持续加强对各级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督促考核；坚持用好“学习强国”学习平台，持续抓好推广使用、供稿提质工作；坚持加强基层理论宣讲员的培训力度，统筹好宣讲力量。二是强化意识形态。继续推进意识形态标准化建设，推动意识形态工作规范化。修订完善意识形态相关制度，打好意识形态工作主动战。三是抓实宣传工作。针对全区各项重点工作，加强策划，多出精品。深入全面宣传推介通川，确保全市在前茅，全国有声音，力争各级媒体形成全面开花的宣传效应。抓住主流媒体不放松，兼顾其他媒体增合力，重大活动主动邀请各级媒体参与，成熟经验主动向媒体介绍。四是落实“四个创建”。持续做好“通川有礼”城市品牌创建、文明城市创建、思想道德建设示范创建、志愿服务品牌创建工作。发挥统筹指挥作用，开发系列特色项目，做出一批具有竞争力、响亮的志愿服务品牌。
二、部门概况
中共达州市通川区委宣传部机关共有19个编制。其中16个公务员编制，3个工勤编制，区文联2个参公编制，实有人数2人，社科联2个参公编制，实有人数1人，网络新闻中心5个事业编制，实有人数4人。
保留机关工勤控制数3名，实有机关工勤1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达州市通川区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共达州市通川区委宣传部2021年收支总预算738.94万元比2020年预算数497.33万元增加241.61万元，主要原因是增加全区文化宣传专项经费。
（一）收入预算情况
中共达州市通川区委宣传部2021年收入预算738.94万元，其中：上年结转344.42万元，占46.61%；一般公共预算拨款收入394.55万元，占53.39%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计738.94万元，其中：基本支出238.98万元，占32.34%；项目支出499.99万元，占67.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共达州市通川区委宣传部2021年财政拨款收支总预算为738.94 万元,比2020年财政拨款收支总预算497.33万元，增加241.61万元，主要原因是增加全区文化宣传专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入394.55万元、上年结转344.42万元。
支出包括：一般公共服务支出673.10万元、农林水支出3.00万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出13.95万元、住房保障支出25.66万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
中共达州市通川区委宣传部2021年一般公共预算当年拨款394.55万元，比2020年预算数475.69减少81.14万元，主要是按有关要求压缩经费预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出328.68 万元，占83.31%；社会保障和就业支出23.26万元，占5.90 %；医疗卫生与计划生育支出13.95万元，占3.54 %；住房保障支出25.66万元，占6.50 %；农林水支出3万元，占0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为318.22万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2.00万元，主要用于驻村第一书记工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为21.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 13.95万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为25.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：3.00万元，主要用于扶贫支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）:8.46万元，主要用于驻宣传部纪检组工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共达州市通川区委宣传部2021年一般公共预算基本支出238.98万元，其中：人员经费194.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达州市通川区委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
中共达州市通川区委宣传部现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共达州市通川区委宣传部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共达州市通川区委宣传部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共达州市通川区委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为20.88万元。
（二）政府采购情况
2021年，中共达州市通川区委宣传部安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共达州市通川区委宣传部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共达州市通川区委宣传部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
11名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2020年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2020年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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