一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区教科局职能简介
⑴贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。
⑵研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。
⑶统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。
⑷统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。
⑸会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。
⑹负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。
⑺按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。
⑻归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。
⑼规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。
⑽负责全区教育对外交流工作。
⑾指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。
⑿负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。
⒀负责全区语言文字管理工作。
⒁规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。
⒂承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
（一）纵深推进通川有礼活动。认真总结提炼开展通川有礼之有礼学校、有礼学子活动的教育价值，归纳辐射广大家庭，提升公民素养，推进社会文明进步。深入探索推广可操作、可学习、可复制的通川有礼教育篇的经验模式，带动传统教育大发展影响大变革，积极向教育部推荐申报通川有礼课堂育英才教育课题，提升通川有礼活动带来的教育成果和成绩。
（二）深入推进高品质教育建设。一是深化对外交流合作，积极融入“成渝双城经济圈”和 “万达开川渝统筹发展示范区”建设，汲取川渝两地的先进办学理念，输出通川教育品牌，在新高度、新维度思想引领下成立“万达开、成渝双城圈区域教育联盟”；二是进一步提升教育质量。充分发挥名校教育集团引领作用，加大对各中小学校的教育教学督查指导力度，严格进行教学质量监测评价。加大与省教科院深化合作，推进区域教育发展规划，努力把达高中江湾城校区办成精品高中、优质初中；三是开展课后服务活动。以学校为主体，利用学校资源优势，坚持公益性、非营利、完全自愿性原则，全面启动课后服务工作；四是纵深推进智慧教育改革。引入三方机构，加快教育智慧云管理平台，针对性地开展、推动各学校智慧教育的落实。完善中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整区推进计划和考核方案。
（三）加快重大项目建设进度。抓好教育系统重大项目建设工作，积极配合市级相关部门推进莲花湖巴山小学、七小龙山学校、二小大寨子学校、市政府机关幼儿园西外分园、博文路幼儿园等市上支持建设项目；协调区投资公司加快推进张家坝中心小学、西罡学校、一小莲湖学校、铁路幼儿园、江湾城中心幼儿园、北外彩虹幼儿园等项目建设进度，确保早日建成投用，及时补充主城区基础教育资源。
（四）加强科普能力和科技创新建设。一是加大对广大青少年进行科技创新知识宣传教育，开展丰富多彩的科技节活动，激发青少年崇尚科学创新的热情。二是继续实施高新技术企业倍增计划，积极组织高新技术企业申报工作和科技型中小企业评价工作，不断深化科技创新能力建设，提升通川企业和通川品牌的核心竞争力。三是大力实施省、市、区重点科技项目，促进校企资源整合，实现互利共赢，积极向上争取科技项目和专项资金，实现我区科技、经济高质量发展。
二、部门概况
达州市通川区教育和科学技术局属国家行政机关，内有公务员编制27名，工勤编制3名。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4名、学生资助中心（独立事业编制）3名，科学技术情报所（独立事业编制）5名，农经网（独立事业编制）2名。
实际政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网无独立核算权限，纳入区教科局一并进行财务核算。
年初我局实际有财政拨款人员：在职公务员26人，在职行政工勤人员2人，财政补助开支人员：事业人员16人。合计在职人员44人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区教科局2021年收支总预算30744.41万元。其中：上年结转27725.79万元，年初预算3018.62万元，比2020年预算数增加28898.75万元，主要原因是 1、上年结转增加，2、工资福利增加，3、其他各项支出增加。
（一）收入预算情况
通川区教科局2021年收入预算30744.41万元，其中：上年结转27725.79万元，占90.18 %；一般公共预算拨款收入3018.62万元，占9.82%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计30744.41万元，其中：基本支出561.10万元，占1.83%；项目支出30183.31万元，占98.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区教科局2021年财政拨款收支总预算为30744.41万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3018.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入27725.79万元；支出包括：教育支出3004.06万元、科学技术支出144.12万元、社会保障和就业支出71.49万元、卫生健康支出37.79万元、城乡社区支出27421.37万元、农林水支出3万元、住房保障支出62.58万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区教科局2021年一般公共预算当年拨款3018.62万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出2783.75万元，占92.22 %；科学技术支出60万元，占1.99%，社会保障和就业支出71.49万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育支出37.79万元，占1.25%；农林水支出3万元，占0.10%；住房保障支出62.58万元，占2.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为390.12万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1403.33万元，主要用于特岗教师工资及保险待遇、学校保安人员工资等。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：2021年预算数为351.85万元，主要用于城区部分学校使用2019年度教育专项发展资金、解决2020年“中考”费用、解决2020年教师招聘工作经费、解决教学设施设备采购资金等。
4.教育支出（类）教育管理事务（款） 学前教育（项）: 2021
年预算数为142.57万元，根据达市财教【2020】65号文，解决2020年秋季保教费减免资金。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）: 2021
年预算数为107.61万元，根据达市财教【2019】107号文，解决磐石镇中心校塑胶运动场建设项目资金；根据年初专项预算，解决2020年秋季困难学生生活补助资金。
6. 教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）: 2021
年预算数为161.75万元，根据达市财教【2019】107号文，解决复兴实验学校塑胶运动场建设项目资金，解决2019年初中教育质量绩效考核奖。
7. 教育支出（类）教育管理事务（款）高等教育（项）: 2021
年预算数为123.6万元，根据达市财教【2019】107号及达市财教【2020】23号文，解决2020年秋季至2021年春季建档立卡贫困本专科生特别资助资金。
8. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他普通教育支出（项）:
2021年预算数为82.57万元，根据年初专项预算，解决2019年中考目标奖22.16万元，高考目标奖38.29万元，教学管理指导奖2.12万元，解决教科局设施设备采购资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）中等职业教育（项）:
2021年预算数为20.35万元，根据达市财教【2020】23号文，解决2020年秋季建档立卡贫困中职（技工）学生资助资金。
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新
服务体系（项）: 根据年初专项预算，解决首次获得高新技术企业认定奖励资金60万元。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为50.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为16.46万元，主要用于：解决2020年12月李复天丧葬抚恤费及遗属补助资金。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.17万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为37.79万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：第一书记及驻村工作组支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为62.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区教科局2021年一般公共预算基本支出3018.62万元，其中：人员经费768.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2250.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区教科局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，与上年持平，其中：公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国费用0万元。
（一）公务接待费较 2020 年预算持平。
2021 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
单位现有业务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费 4万元，用于1辆业务用车的燃油、维修、保险等方面支出，以保障我局各项业务开展。
（三）因公出国费用较2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区教科局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出27421.37万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区教科局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区教科局的机关运行经费财政拨款预算为2243.17万元，比2020年预算增加397.51万元，增长21.54%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区教科局安排政府采购4.42万元，主要用于办公室设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区教科局共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区教科局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年部门预算项目绩效目标（表6-1）
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