一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.达州市通川区公路运输管理所是贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针、政策和法律法规，负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可，宏观调控道路运输业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施，监督、指导道路运输企业安全生产，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。
2.承担全区道路运输市场监管责任。
3.指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
4.制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
5.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
6.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作。
1.全力抓好党建工作，履行党风廉政建设主体责任、加强队伍管理，提升执法水平。
2.深入开展“道路运输平安年”建设，抓好主汛期安全工作，防汛抗旱抢险和消防安全应急演练救援及行业运输保障工作，督促企业落实主体责任，强化“红线”意识，底线意识。继续做好101、102、301城乡公交线路的经营稳控工作。
3.持续推进“环保”工作、加强环保治理。
4.严格按照中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争工作的要求，发起扫黑除恶专项斗争的第二轮攻势，对涉黑涉恶问题线索进行再摸排、再梳理，切实有效推动扫黑除恶工作向纵深发展，并深入开展行业乱象治理。
二、部门概况
达州市通川区公路运输管理所属全额财政拨款参公事业单位，核定参公编制共88人，其中在岗人员86人，离岗待退人员6人，退休人员32人，临聘协管执法人员20人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区公路运输管理所2019年收支总预算986.67万元，比2018年预算数增加60.54万元，主要原因是单位职工工资提高及增加了党建经费的预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区公路运输管理所2019年收入预算986.67万元。
（二）支出预算情况
2019年达州市通川区公路运输管理所本年支出合计986.67万元，其中：基本支出986.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：、社会保障和就业支出117.11万元、卫生健康支出54.88万元、住房保障支出70.26万元、交通运输支出744.42万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区公路运输管理所2019年一般公共预算当年拨款986.67万元，比2018年预算数增加60.54万元，主要是因为单位职工工资提高及增加了党建经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出117.11万元，占11.87 %；卫生健康支出54.88万元，占5.56 %；住房保障支出70.26万元，占7.12 %，交通运输支出744.42万元，占75.45 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为117.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为54.88万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为70.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2019年预算数为744.42万元，主要用于：维持单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2019年一般公共预算基本支出986.67万元，其中：
人员经费842.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费144.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区公路运输管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有车辆22台，其中：轿车9台，其他车型13台。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费，因公车改革，单位公务用车运行维护费年初预算下达至通川区机关事务局。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区公路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为144.56 万元，比2018年预算增加15.18万元，增长11.73%。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区公路运输管理所安排政府采购0.5万元，主要用于信息网络及财务软件购置更新。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区公路运输管理所共有车辆22辆，其中，执法执勤用车14辆，其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目0个，每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个,任务名称：基本支出；主要内容：单位职工基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金及日常运行经费，任务绩效目标6个，涉及财政资金986.67万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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