主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区十二届人大常委会第十六次会议报告通川区2023年第二次预算调整方案，请予审查。
一、2023年1至11月预算执行情况
（一）一般公共预算。经区十二届人大常委会第十三次会议批准，我区2023年地方一般公共预算收入为185,300万元，与年初预算相比无变动；一般公共预算支出由299,310万元调整为342,835万元。1至11月，地方一般公共预算收入完成156,355万元，为调整预算的84.38%；支出完成367,966万元，为调整预算的107.33%。从支出分类情况看，主要有：一般公共服务支出45,603万元，为调整预算的108.87%；公共安全支出15,311万元，为调整预算的95.9%；教育支出71,783万元，为调整预算的103.93%；文化旅游体育与传媒支出3,122万元，为调整预算的103.04%；社会保障和就业支出60,786万元，为调整预算的110.13%；卫生健康支出34,603万元，为调整预算的104.25%；住房保障支出32,272万元，为调整预算的225.84%。
（二）政府性基金预算。经区十二届人大常委会第十三次会议批准，我区2023年政府性基金预算收入为290,000万元，与年初预算相比无变动；政府性基金预算支出由280,828万元调整为373,715万元。1至11月，政府性基金预算收入完成144,471万元，为调整预算的49.82%；支出完成335,404万元，为调整预算的89.75%。
（三）国有资本经营预算。经区十二届人大常委会第十三次会议批准，我区2023年国有资本经营预算收、支均为592万元，与年初预算相比，收、支均增加92万元。1至11月，国有资本经营预算收入完成592万元，为调整预算的100%；支出完成462万元，为调整预算的78.04%。
（四）财政转移支付。1至11月，上级下达通川区转移支付资金253,828万元。其中：一般公共预算上级补助收入246,468万元、政府性基金预算上级补助收入7,268万元、国有资本经营预算上级补助收入92万元。下达的专项转移支付均按照规定用途对应安排支出；一般性转移支付部分已纳入年初预算安排，增量部分全部统筹用于保障民生等方面。
二、2023年预算调整方案
（一）一般公共预算变动情况
1.收入调整。根据我区经济运行现状，2023年地方一般公共预算收入调整为181,700万元，与区十二届人大常委会第十三次会议批准数相比，调减3,600万元。其中，税收收入调整为77,000万元，调减24,915万元；非税收入调整为104,700万元，调增21,315万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，2023年一般公共预算支出调整为431,417万元，与区十二届人大常委会第十三次会议批准数相比，调增88,582万元。主要变动因素：一是中央、省、市专项转移支付用于农林水、医疗卫生、交通运输、住房保障等项目支出增加25,033万元。二是一般性转移支付增加48,251万元。其中，均衡性转移支付、县级基本财力奖补、农业人口市民化等财力性转移支付增加13,976万元；衔接乡村振兴、公共安全、社会保障、医疗卫生、农林水等共同事权转移支付增加34,275万元。三是地方政府一般债务转贷收入增加5,000万元，主要用于乡村振兴农村路网提升1,700万元、州河右岸防洪治理1,000万元、地质灾害防治500万元、达高中校舍维修500万元、来凤中学改建幼儿园500万元、医疗卫生次中心建设（碑庙卫生院）500万元、农村饮水安全300万元等。四是调入增加15,030万元，其中国有资本经营预算调入30万元、政府性基金预算调入15,000万元，用于乡村振兴、还本付息等。五是因乡村振兴重点帮扶县支付方式由上划调整为上解，以及机关事业单位基本养老保险基金清算等因素，我区全年上解支出增加875万元。六是因2022年决算数据调整，我区补充预算稳定调节基金减少100万元，上解支出和转移支付追减等因素上年结转减少157万元。七是地方一般公共预算收入调减3,600万元，压减一般性支出后减少支出3,600万元。
均衡性转移支付资金增量，全部用于民生相关支出；其他专项补助按上级规定用途使用。
（二）政府性基金预算变动情况
1.收入调整。由于社会预期偏弱影响，政府性基金预算收入由年初预算数290,000万元调整为253,300万元，与区十二届人大常委会第十三次会议批准数相比，调减36,700万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，政府性基金预算支出调整为411,505万元，与区十二届人大常委会第十三次会议批准数相比，调增37,790万元。主要变动因素：一是专项用于彩票公益金1,062万元、市区安置房建设814万元、土地出让省级统筹补助897万元等增加4,381万元。二是按照《四川省提高土地收入用于农业农村比例省级统筹部分资金管理办法》（川财农〔2023〕4号）相关规定，将原上解支出调整为省级调库，同时金额减少28万元。三是本级收入调减36,700万元，对应减少预算安排36,700万元。四是调入一般公共预算15,000万元。五是增加地方政府专项债务转贷收入75,000万元，主要用于：国道210线达州市过境段公路改造工程4,350万元、新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（达州段）12,800万元、达州市高铁货运物流基地一期工程1,400万元、通川区人民医院门诊医技（住院）大楼及配套建设项目8,000万元、通川区农村地区人居环境整治项目5,000万元、通川区两河流域水环境治理工程3,000万元、通川区城镇老旧小区改造四期项目4,000万元、川菜高新技术产业示范园建设项目（二期）14,450万元、通川区乡村振兴农旅融合建设7,000万元、通川经开区公铁物流园及配套设施建设项目15,000万元。六是再融资专项债券转贷收入增加7,830万元，对应增加本级财力用于重点项目相关支出7,830万元。
（三）国有资本经营预算变动情况。区十二届人大常委会第十三次会议批准数相比，收入无变动。在支出中调入一般公共预算增加30万元，支出规模无变动。
（四）政府性债务变动情况
1.政府性债务限额。区十二届人大常委会第十三次会议批准通川区政府性债务限额为915,919万元，其中一般债务限额201,668万元、专项债务限额714,251万元。随着我区财力不断增加，可偿债能力相应增强。2023年省级提前下达我区政府性债务限额为965,919万元，其中一般债务限额206,668万元，专项债务限额759,251万元。
2.政府性债务余额。因新增地方政府债务转贷收入，债务余额变动为935,748万元，其中一般债务余额198,476万元，专项债务余额737,272万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内。
需要说明的是：后续上级还将下达我区转移支付和调整上解支出，预算收支总额还会出现一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。
三、2023年统筹整合使用财政涉农资金调整方案
区十二届人大三次会议批准本级安排衔接乡村振兴资金4,600万元，统筹整合使用财政涉农资金9,000万元。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和需要，本级安排衔接乡村振兴资金4,600万元不变，将统筹整合使用财政涉农资金由9,000万元调整为3,155.2万元，调减5,844.8万元。财政涉农整合资金主要用于农业产业发展和农村基础设施建设项目，优先安排支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴项目。
以上通川区2023年预算调整方案及2023年统筹整合使用财政涉农资金调整方案，请予审查。
四、2024年预算编制工作重点
坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。按照积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效的总体部署，持续优化财政支出结构，强化重大任务财力保障，增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。
（一）加强重大决策保障能力。将落实党中央、国务院和各级党委、政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，确保财政资金分配始终体现党和国家的战略意图，强化重大战略任务、重大发展项目的财力保障。始终坚持“三保”在预算编制、执行中的优先顺序，强化教育、社会保障等重点领域保障力度，合理保障预算单位正常履职运转的必要支出。
（二）坚持党政机关过紧日子。牢固树立党政机关过紧日子思想，勤俭办一切事业。加强“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出事项合理性、必要性审核，严控预算规模。严格执行会议、差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。加强预算执行监控，将非财政拨款等安排的“三公”经费纳入重点监控范围。
（三）强化收入预算统筹管理。将区级部门（单位）、乡镇街委按规定取得的各类收入全面纳入预算管理，对未纳入预算的收入一律不得安排支出。加大预算单位事业收入、上级补助收入、其他收入等非财政拨款统筹力度，在非财政拨款资金可满足支出需求时，原则上不再安排财政拨款资金。完善存量资金动态清缴机制，及时清理收回预算指标结余，动态清理并缴回实有账户资金结余。
（四）不断提升预算绩效质量。持续推进预算和绩效管理一体化，完善全过程管理闭环。将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。逗硬人大预算联网监督发现问题、审计查处问题、财政监督检查问题与预算绩效结果、项目预算总额挂钩。落实预算绩效管理主体责任，扎实推进绩效管理各项工作任务。
（五）纵深推动预算管理标准化。规范使用预算管理一体化系统，严格遵守执行国家安全保密制度，确保责任到人、落实到位。对标财政部和财政厅考核要求，不断优化系统流程，加强预算收入、预算执行和会计核算等数据的分析和应用，不断提升预算管理标准化、规范化、自动化水平，更好地统筹全区预算资源。
主任、各位副主任、各位委员，当前社会预期偏弱，财政供需矛盾仍然较大，但我们坚信，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我们将坚决扛实稳定经济增长的责任，优化收支结构，提振发展信心，聚焦高质量发展，加快现代化达州建设，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，加速推动全区经济回升向好！
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