中共达州市通川区委目标绩效管理办公室2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分中共达州市通川区委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分中共达州市通川区委目标绩效管理办公室

2022年部门预算情况说明

第三部分中共达州市通川区委目标绩效管理办公室

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

中共达州市通川区委目标绩效管理

办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)区委目标绩效办职能简介。

中共达州市通川区委目标绩效管理办公室(简称区委目标绩效办)是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要

职责是：

1.组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、

区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

2.组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上

报工作。

3.负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门(单位)的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他

工作任务。

(二)区委目标绩效办2022年重点工作。

一是对2022年考核结果进行汇总统计，编制下达全年目标

任务，对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；对党代会和政府工作报告目标任务分解下达。二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。三是做好整治"群众最不满意的10件事"活动。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意10件事”,提升我区的群众满意度。四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市人民代表大会建议，市政协提案，区人民代表大会建议，区政协提案。五是做

好优化营商环境工作。

二、部门单位构成

区委目标绩效办下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括达州

市通川区优化营商环境促进中心。

第二部分

中共达州市通川区委目标绩效管理办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委目标绩效办2022年收支总预算 106.18万元，主要原因是由于人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核以及

优化营商环境等工作的开展。

(一)收入预算情况

区委目标绩效办2022年收入预算106.18万元，一般公

共预算拨款收入88.38万元，上年结转17.80万元。

(二)支出预算情况

2022年支出合计106.18万元，其中：基本支出85.45

万元，占80.48%;项目支出20.73万元，占19.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委目标绩效办2022年财政拨款收支总预算为106.18万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.18万元。支出包括：一般公共服务支出86.04万元、社会保障和就业支出8.41万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出5.99

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委目标绩效办2022年一般公共预算当年拨款106.18万，主要是由于人员增加以及“三星”干部评选、专项督查

调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出86.04万元，占20.30%;社会保障和就业支出8.41万元，占3.16%;医疗卫生与计划生育支出6.16

万元，占2.44%;住房保障支出5.99万元，占2.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出86.04万元，占20.30%;社会保障和就业支出8.41万元，占3.16%;医疗卫生与计划生育支出

6.16万元，占2.44%;住房保障支出5.99万元，占2.37%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为7.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为0.43万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支

出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为5.74万元，主要用于：

单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为5.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委目标绩效办2022年一般公共预算基本支出88.38万

元，其中：

人员经费75.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务

支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委目标绩效办2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万

元，公务用车购置及运行维护费0万元。

区委目标绩效办单位现有公务用车0辆。

无公务用车购置的写明：2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调

研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委目标绩效办2022年未使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委目标绩效办2022年未使用国有资本经营预算拨款

安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年，区委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算

为12.37万元，比2021年预算减少2.47万元，降低190.12%。

(二)政府采购情况

2022年，区委目标绩效办安排政府采购0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底，区委目标绩效办共有车辆0辆。单位

价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区委目标绩效办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区委目标绩效办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10.77万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算10.77万元；特定目标类项目0个，

涉及预算0万元。

第三部分

中共达州市通川区委目标绩效管理

办公室2022年部门预算表

部门收支总表(表1)

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	目	预算数
一、一般公共报再按款收入	88.38	一、一放公共服务支出	86.04
二、敢府性基金预算被款收入		二、外交支出
三、国有资本经需预算被款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经膏收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传煤支出
		八、社会保障和就业支出	8.4
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健原支出	5.74
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勒探工业信思等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保库支出	5.99
		二十一、赖油物资储备支出
		二十二、国有资本经需预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行贵用支出
		三十、抗疫特别国偿安排的支出
本年收入合计	88.38	本年支出合计	106.18
七、用事业基金弥补收支盖眼		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	17.80	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	106.18	支出总计	106.18

部门收入总表(表1-1)

部门收入总表

凯：

金额单位：元

顶目

計

上年结装

一般公共预算城款收入

政府性基全预算接数收入

国有资本经营预算振数收入

事业牧入

事业单位经营收)

其他收入

上级补助收入

附民单位上级收入

用事业基全弥补收

支差额

单位代得

单应名称(科目)

合计

106.18

17.80

88.38

106.18

17.80

88.38

137001

中共达州市通川区要目标绩管理办公室

106.18

17.80

88.38

部门支出总表(表1-2)

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)
				合计	106.18	85.45	20.73
					106.18	85.45	20.73
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	106.18	85.45	20.73
201	01	01	137001	行政运行	0.53	0.53
201	06	01	137001	行政运行	10.26	7.34	2.92
201	31	01	137001	行政运行	57.44	57.44
201	31	99	137001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.80		17.80
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99
208	99	99	137001	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43
210	11	01	137001	行政单位医疗	5.74	5.74
221	03	02	137001	住房公积金管理	5.99	5.99

财政拨款收支预算总表(表2)

财政拨款收支预算总表
部门.						金额单位，万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本昼需预算
一、本年收入	88.38	一、本年支出	106.18	106.18
一般公共预算按款收入	88.38	一般公共服务支出	86.04	86.04
取府性基金预算披歌收入		外交支出
国有资本经需预算按款收入		国防支出
一、上年结转	17.80	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	17.80	教育支出
政府性基金预算披默收入		以地节术克出
国有既本经需预算装款收入		文化胶游体育与传煤支出
		社会保重和就业支出	8.41	8.41
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.74	5.74
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		医源勘探工业信思等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		损肋其他地区支出
		自然源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.99	5.99
		赖油物资储备支出
		国有语本经面预算支出
		灾善防治及应急管理支出
		其他支出
		惯务付思支出
		惯务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

对政鼓草支出预算表(部门经法分类科目)

选

重

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中大播物节理格生付得

上中出质生是

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册

其听性通业生排

国者更不业手国善大排

-满物养建其

其年性善血世排

国才生不业于四善告排

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一程满物善建其

其可性业大营

国者本出新世排

上年血建工相压面责

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公

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Iant:

以时

比时

出

功时

1日

1.■

*大：

人量

数出

人

一般公共预算支出预算表(表3)

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)
				合计	106.18	88.38	17.80
					106.18	88.38	17.80
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室部门	106.18	88.38	17.80
201	01	01	137	行政运行	0.53	0.53
201	06	01	137	行政运行	10.26	10.26
201	31	01	137	行政运行	57.44	57.44
201	31	99	137	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.80		17.80
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99
208	99	99	137	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43
210	11	01	137	行政单位医疗	5.74	5.74
221	03	02	137	住房公积金管理	5.99	5.99

一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	85.45	77.61	7.84
				85.45	77.61	7.84
		137001	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	85.45	77.61	7.84
		301	工资福利支出	74.31	70.04	4.27
301	01	30101	基本工资	26.67	26.67
301	02	30102	津贴补贴	21.00	21.00
301	03	30103	奖金	2.22	2.22
301	06	30106	伙食补助费	4.27		4.27
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
301	12	3011203	残保金	0.43	0.43
301	13	30113	住房公积金	5.99	5.99
		302	商品和服务支出	10.88	7.31	3.57
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	2.24		2.24
302	28	30228	工会经费	0.50	0.50
302	29	30229	福利费	0.93	0.93
302	39	30239	其他交通费用	5.88	5.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24

一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	金额
				合计	20.73
					20.73
				中共达州市通川区委目标绩效管理办公室	20.73
				行政运行	2.92
201	06	01	137001	促发展专项	2.92
				其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.80
201	31	99	137001	三星干部评选	12.70
201	31	99	137001	专项督查调研	5.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

137001	中共达州市通川区委目标绩效管理办公室

政府性基金预算支出表(表4)

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

国有资本经营预算支出表(表5)

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合计

部门预算项目支出绩效目标表(表6)

区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度日标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权里	指标方向性
137-中共达州市通川区基目标绩效雷理办公重部门		10.77
137001-中共达州市通川区委目标绩效雷理办公室	日常公用经费	7.31	保障单位日常运特，提高预再确制膜量，尸格执行损算	效盐指标	经济效盐播标	运转保障率	三	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算确制准确率(计算方法为：1 (执行数-预再数)/现弄数I)		5	%	22.5	反向指标
				效蓝指标	经济效兰措标	“三公经费控制事[计再万法为： (三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	料目调整次数		10	次	22.5	反向指标
	先建经费	0.53	保障单位日常运转，提高预算请制质量，严格执行预算	效蓝指标	经济效兰指标	“三公经费控制率[计再方法为： (三公经费卖际支出数/ 预真要排数] c 100%)	≤	100	s	22.5	反向指标
				产出措标	数量指标	料目调整次数		10	次	22.5	反向指标
				产出播标	贵量指标	预算确制准确率(计算方法为. (执行数-预再数)/预算数I)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效兰措标	经济效盐指标	运特保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	促发展专项	2.92	确保金年单位选行发展干德	产出指标	时效指标	平信报告控时完吸率		95	%	50	正向指标
	促发展专项	2.92	确保金年单位选行发展干德	产出指标	数量指标	开展文化采风潜助次数		10	次	40	正向指标

部门整体支出绩效目标表(表7)

们名称			中共达州市通川区姿目标绩效普理办公宝部门
年主要任务	任务名称		主要内容
	协		.区姿常委会，区政府常务会议定事现，2.区资、区或府假导拉交办事项。3.区长碰头金研光议定事项等。
	目标绿数考核		.2021年目标须效特模汇总统计形成为模结果。2.2022年目标景效考核算立。
	“群众最不满意0件平活动		.2022年全年诉求反领全覆盖办理销号，2.每掌支“院坝会”时开，3.关求蔷办，
	优化需商环境		1每月向市上上报工作信思简抗。2.警查餐办环境相关问题。
	人大建以球协楚案办是		用实先成两会备项建以和提案办是，确保全覆盖销号。
	年度部门登体支出预算				资金总额	财或按款	其他设金
	88.38	88.38	0.00
	保障发办2022年全年在人员、项目、运特将方面财取保障到位，以确保高负量先或区姿、区或府备项工作，主要色持餐查餐办、目标绿效带核、整治“群众最不清意10件事”活动、优化需商环境、人大建议政协提案办建等工作。
年支景效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包合数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		缝		≥10
		时效指标		效		290次
	效盐指标	经济效兰接标		数益		280每个
		生态效盐指标		可拼续		=100次/年
		可持续发展指标		项目		290项
		服务对象清教度指标		群众		=100人/户
		制扶对象清意度接标		贫国群众		=100人/产

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资

金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)基本支出事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)项目支出事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展日常公用、党建及促

发展专项的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事

业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗

保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医

疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入区委目标绩效办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

以及其他费用。

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