目录
第一部分达州市通川区粮食和物资储备中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区粮食和物资储备中心2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区粮食和物资储备中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 达州市通川区粮食和物资储备中心单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）粮储中心（部门简称）职能简介。（参照批准的“三定”方案）
1.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策
及法律法规；会同有关部门起草全区粮食流通和物资储备管理办法；会同有关部门研究提出全区粮食流通和物资储备体系改革方案。
2.负责区级棉花、食糖等应急储备和救灾物资的收储、
轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按照动用指令，按程序组织实施。
3.管理全区粮食和棉花、食糖储备，研究提出区级粮食、
棉花、食糖和应急物资储备规划和总量计划的建议；研究提出区级储备粮食、棉花、食糖规模、总体布局及动用的建议；承担粮食监测预警和应急工作。
4.负责全区粮食流通和物资储备体系改革的指导；研究提出粮食流通、物资储备的重大问题；研究提出全区粮食、物资宏观调控、总量平衡及粮食、物资流通的中长期规划的建议；执行粮食收购市场准入指导标准；研究提出全区粮食、物资市场体系发展规划的建议；协调全区政策性粮食购销和地方储备粮食管理；贯彻落实国家粮食质量标准；指导全区粮食流通质量安全管理工作；承担全区军粮供应和前运粮相关工作；贯彻执行粮食安全首长责任制。
5.贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准规范；研究提出全区粮食和物资储备仓储管理、安全储存、国有设施管理建议意见并贯彻实施；指导科技创新、技术改造、新技术推广工作；研究提出全区粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施及粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划的建议；负责粮食和物资储备项目管理工作；落实全区粮食产业发展规划；指导全区粮食和物资现代物流体系建设；承担全区粮食法律法规、政策以及粮油科技的宣传工作。
6.指导全区粮食和物资财务管理及统计工作；负责全区粮食和物资收购资金的预测、协调；会同有关部门拟订区级储备粮食和物资财务管理制度，指导和管理粮食和物资风险基金、政策性粮食和物资财务挂账、政策性粮食和物资补贴资金；指导全区粮食和物资企业的财务管理、会计报表和会计分析工作；指导全区粮食和物资企业内部审计工作。
7.承担全区粮食和物资储备企业安全储存和安全生产的管理工作及信访、维稳工作；负责职责范围内的职业健康、生态环境保护等工作。
（二）粮储中心（部门简称）2022年重点工作。
1、向区委、区政府反映好我区粮食系统现状、库存情况，争取政策支撑，为国家多储粮、储好粮；
2、积极完成区委巡察组巡察反馈整改意见，在粮食系统内完善体制机制，建章立制，科学制定企业管理措施，加快企业改革步伐；
3、加强储备粮油管理。进一步加强地方储备粮油管理，调整企业储备粮油存储计划，优化布局，确保国有企业库存粮油安全；
4、加快推进四川金粮制品公司破产改革和人员安置补偿工作，在安置过程中减少矛盾纠纷，实现改革平稳过渡；
5、积极稳妥实施粮食仓储和经营企业改革；
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门单位构成
粮储中心（部门简称）编制14人，其中参公管理编制8人，机关工勤编制2人，事业编制4人；在职人员总数13人，其中参公管理人员8人，机关工勤人员2人，事业人员3人。
第二部分 达州市通川区粮食和物资储备中心
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，粮储中心（部门简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.81万元，上年结转180.22万元（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出16.34万元，卫生健康支出9.43万元，农林水支出2万元，住房保障支出11.45万元，粮食物资储备支出327.80万元（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。粮储中心（部门简称）2022年收支预算总数367.03万元,比2021年收支预算总数增加188.10万元，主要原因是转拨下属企业的项目资金。
（一）收入预算情况
粮储中心（部门简称）2022年收入预算367.03万元，其中：上年结转180.22万元，占49.10%；一般公共预算拨款收入186.81万元，占50.90%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。
（二）支出预算情况
粮储中心（部门简称）2022年支出预算367.03万元，其中：基本支出160.90万元，占43.84%；项目支出206.13万元，占56.16%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。
二、财政拨款收支预算情况说明
粮储中心（部门简称）2022年财政拨款收支预算总数367.03万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少108.18万元，主要原因是转拨下属企业的项目资金。（增加或减少的原因）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.81万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出16.34万元，卫生健康支出9.43万元，农林水支出2万元，住房保障支出11.45万元，粮食物资储备支出327.80万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
粮储中心（部门简称）2022年一般公共预算当年拨款186.81万元，比2021年预算数增加7.88万元，主要原因是增加了粮食质量检验监测工作经费（增加或减少的原因，若为增加，应明确增加的主要是哪些项目）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元，占4.16%；其他社会保障和就业支出1.08万元，占0.29%；行政单位医疗7.87万元，占2.14 %；事业单位医疗1.56万元，占0.43%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元，占0.54%；住房公积金11.45万元，占3.12%；行政运行111.79万元，30.46占%；事业运行17.98万元，占4.90%；其他粮油物资事务支出116.03万元，占31.61%；储备粮（油）库建设82万元，占22.34%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）事业运行（项）2022年预算数为129.77万元，主要用于：粮储中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。
2.一般公共服务粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）储备粮（油）建设库2022年预算数为198.03万元，主要用于：粮储中心及下属企业单位开展低温库升级改造项目、粮油质量安全检测体系等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.26万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
4其他社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算数为1.08万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.43万元，主要用于：粮储中心用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于脱贫衔接乡村振兴第一书记工作经费。
根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）
四、一般公共预算基本支出情况说明
粮储中心（部门简称）2022年一般公共预算基本支出160.89万元，其中：
人员经费144.17万元，主要包括：基本工资54.89万元、津贴补贴29.17万元、奖金3.73万元、绩效工资7.59万元、社会保险缴费24.69万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金11.45万元、工会经费0.95万元、福利费1.92万元、其他交通费用7.44万元、独生子女费0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.23万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）
公用经费16.72万元，主要包括：办公费2万元、水费0.11万元、电费2万元、邮电费0.90万元、差旅费2万元、劳务费0.75万元、其他商品服务支出5.93万元（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
粮储中心（部门简称）2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）
（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是2021年与2022年粮储中心均无公务接待费用（增加或减少的原因）。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。主要原因是公务用车改革后粮储中心无公务用车（增加或减少的原因）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
粮储中心（部门简称）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
粮储中心（部门简称）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，粮储中心（部门简称）机关运行经费财政拨款预算为13.69万元，比2021年预算减少2.24万元，下降14.06%。主要原因是脱贫衔接乡村振兴工作组转移到其他部门（增加或减少的原因）。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
粮储中心（部门简称）2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，粮储中心（部门简称）共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年粮储中心（部门简称）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年粮储中心（部门简称）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算206.13万元。其中：人员类项目10个，涉及预算144.17万元；运转类项目5个，涉及预算24.82万元；特定目标类项目2个，涉及预算17.81万元。
第三部分 达州市通川区粮食和物资储备中心
2022年部门预算表
（在以下一至十四项目录后插入本部门预算公开表<一张表占一页>，该行内容删除）
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年市级部门预算公开信息填写。）
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