一、绩效完成情况
（一）绩效目标分解下达情况
2021年12月31日达州市财政局、达州市农业农村局《关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2021〕99号）文件下达我区“2022年中央财政动物防疫等补助经费”138.3212万元和2022年7月13日达州市财政局、达州市农业农村局《关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2022〕33号）文件下达我区“2022年中央财政动物防疫等补助经费”55.09万元及达州市财政局、达州市农业农村局《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕30号）文件下达我区“2022年省级资金46.1万元；合计239.5112万元。资金使用严格执行“三重一大”决策制度，强制扑杀、无害化处理补助均采用一卡通形式转账支付，确保专款专用。
1.支持省、市统采疫苗资金77.12万元，主要用于省、市级统一采购重大动物疫病疫苗；
2.强制免疫补助资金162.3912万元，主要采购用于狂犬疫苗和开展区、乡镇两级动物疫病强制免疫工作、免疫服务、免疫效果监测经费补助。
（二）绩效目标完成情况分析
1.资金到位与使用情况分析
2022年度下达我区中省动物防疫补助经费239.5112万元已经全部到位。项目不存在将资金用于兴建楼塘管所、弥补预算支出缺口等与项目建设无关的支出，不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况等。
2.项目投资完成和竣工验收情况
下达我区中省动物防疫补助经费239.5112万元已经全部到位。
（1）支持省、市统采疫苗资金77.12万元，主要用于省、市级统一采购重大动物疫病疫苗；
（2）强制免疫补助资金162.3912元，主要采购用于狂犬疫苗和开展区、乡镇两级动物疫病强制免疫工作、免疫服务、免疫效果监测经费补助。
2022年度合计中省资金239.5112万元,执行资金239.5112万元。
3.绩效目标完成情况分析
2022年全区全年累计完成口蹄疫免疫：猪34.8万头、牛5.24万头、羊6.8万只；高致病性禽流感免疫：鸡121万羽、鸭28.4万羽、鹅14.8万羽/；猪瘟免疫34.8万头;小反刍兽疫免疫：2.1万只,免疫密度达95%。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、等四种动物疫病强制免疫的群体免疫密度保持在95%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。免疫抗体合格率达70%以上。在做好动物疫病强制免疫的同时，按规定做好了狂犬病等其他动物疫病的免疫工作。畜禽圈舍消毒面达到100%。2022年度我区出栏生猪35.53万头，肉牛1.92万头，肉羊5.79万只，小家禽384.24万只，肉类总产量3.49万吨。圆满完成了上级下达的防控任务和稳产保供任务。
4．偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
二、项目管理情况
我局根据2021年12月31日达州市财政局、达州市农业农村局《关于提前下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（达市财农〔2021〕99号）文件下达我区“2022年中央财政动物防疫等补助经费”138.3212万元等文件精神，编制了项目实施方案；成立由局长任组长，分管局长为副组长，由财务室、疫控中心、动监所负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；局财务股负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格按照补助范围和补助环节安排使用项目资金；项目资金使用严格执行“三重一大”决策制度，强制扑杀、无害化处理补助均采用一卡通形式转账支付，确保专款专用。
1.成立了专门机构和常设股室，负责项目实施的组织领导和监督指导。
2.强化绩效考核。将补助经费分配与工作绩效挂钩，提高项目补助经费的使用效益。
3.强化监督。对强制扑杀补助、无害化处理补助实行申报制，层层核实，公示一卡通兑付，杜绝虚报、冒领；强制免疫补助定期监督指导，确保资金使用规范安全。
4.强化机制保障，为落实好强制免疫补助，出台了《通川区农业农村局动物防疫绩效考核办法》。
三、存在的问题和需要说明的情况
无。
达州市通川区动物疫病预防控制中心
2023年5月19日
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