根据工作要求，现将我局2022年财政资金整体绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。我局是通川区人民政府的工作部门，为正科级，设置区委农办秘书股等15个内设股室，辖13个单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。
设行政编制25名（含区委农办秘书股行政编制1名），现实有在职在编职工169人，托管（即2004年机构改革未聘用人员）15人，离岗待退3人，退休职工189人，劳务派遣人员23人。
现有公务用车5辆（含特种作业车辆4台），纳入机关事务管理局统一管理1辆。
（二）单位主要职责
（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件，贯彻 执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决 策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。
（二）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
（三）牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区农业产业发展工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（四）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。
（五）负责制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。推进农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。
（七）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和 残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。蛆织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作, 指导实施动植物防疫和检疫相关政策。推进动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织 扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。 监测、核查、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥、兽药（渔 药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排 建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十）负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）负责全区农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（十二）制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（十五）编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。
（十六）统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
（十七）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十八）负责职责范围内的生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2022年区农业农村局年初预算收入为2254.83万元。其中人员支出1890.32万元，公用事业支出236.9万元，项目支出127.61万元。
2. 财政非税收入计划数。2022年度财政非税征收预算数20万元。
3. 部门预算支出。2022年区农业农村局年初预算支出为2254.83万元。其中人员支出1890.32万元，公用事业支出236.9万元，项目支出127.61万元。
4. 部门三公经费预算情况。2022年度三公经费总预算26万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待6万元。
与2021年持平。
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。2022年度区农业农村局预算收入为33,905.44万元。上年结转2,121.66万元。合计36,027.09万元。
2.财政非税收入完成数。2022年度财政非税征收数13.21万元。实际完成财政非税收入比计划数少6.79万元，差额34%。收入减少的主要原因为2022年生猪价格受市场因素影响，价格大降，生产经营者利润减少，甚至亏损，随着我局加大对农产品质量安全领域违法行业的打击，非法经营行为大幅减少。
3.部门实际支出。2022年度农业农村局预算支出总额为36,027.09万元，其中人员支出3,100.17万元，公用事业支出226.38万元，项目支出32,700.55万元。
4.部门三公经费实际支出情况。2021年度三公经费支出数49.51万元，其中公务用车购置及运行维护费44.92万元，（其中公务用车购置24.92万元，系本年度新增一辆交易中心中标采购执法车辆一辆；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。）公务接待4.59万元,比上年6万元减少1.41万元，减少23.55%，主要原因本年度压减接待费用。
5.部门年度预算执行情况对比分析。人员成本（人员的工资、津贴、福利等）支出合计3,100.17万元，年初预算数为1890.32万元，增加1209.75万元，主要原因为1、年初预算中原伙食费75.64纳入公用经费预算；2、本年度人员增资部分未纳入年度预算；3、本年度个人目标奖考核资金未纳入年初预算内；4、本年度人员（含退休，劳务派遣人员）体检费支出人均高于预算体检费支出800元。
办公成本（包括办公费17.99万元，预算15万元，增加20%；印刷费11.50万元，预算5万元，增加130%；水费1.70万元，预算0.9万元，增加89%；电费10.10万元，预算8.1万元，增加25%；邮电费10.38万元，预算11万元，减少6%;差旅费39.86万元，预算37.61万元，增加5.98%；维修费0.70万元，预算2万元，减少65%；会议费3.95万元，预算5万元，减少21%；培训费1.71万元，预算4万元，减少57.25%；公务接待费4.59万元，预算6万元，减少23.5%；劳务费0.35万元，预算1万元，减少65%；委托业务费2.50万元，预算2.5万元，持平；公务用车运行维护费20万元，预算20万元，与预算持平；其它交通费34.46万元（含公务员车贴30.67万元），预算30.67万元，增加12.36%；其它商品服务支出17.80万元（含党建经费14.87万元），预算14.87万元，增加 19.7%；办公设备购置费2.52万元，预算3万元，减少16%。
主要原因1、我单位人员太多，年初预算公用经费严重不足；2、我单位本年度劳务派遣人员23人，日常运行经费支出增加。
6.资产管理。我局单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。由局计财股统一建账、核算，由局办公室统一登记、监督管理和维修。各业务股室站是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在12月10日前启动了全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2022年通川区农业农村经济总体平稳，截至目前第一产业增加值24.6亿元，增速达3.6%。第三季度农村居民人均可支配收入14830元，增速6.8%，预计全年农村居民人均可支配收入增速6.5%以上。工作主要体现在：
（一）粮猪生产稳中向好。2022年通川区复耕撂荒地1.54万亩，完成率达256%；大力发展晚秋生产，积极应对60年一遇旱情对粮食生产的影响，全年完成粮食播面48.8万亩、总产18.3万吨，粮食播面同比增长0.8%；全区大豆播面5.01万亩，其中大豆玉米带状复合种植3.13万亩。分级建立国家级生猪产能调控基地5个、省级16个，2022年1-9月完成出栏生猪26.08万头、存栏生猪26万头，分别增长13.7%、1.6%，预计全年生猪出栏突破36万头以上。2022年，被省厅表彰为全省动物卫生监督工作成效显著县和全省植物保护工作绩效考核优秀单位。
（二）乡村振兴示范创建工作稳步推进。精心编制了《通川区2022年度乡村振兴示范线建设规划设计方案》，高质量打造“金石－双龙”农旅融合示范线、“碑庙－梓桐”红色文化示范线，目前正按程序启动实施。紧盯创建全国乡村振兴示范县目标，编制《通川区创建国家乡村振兴示范县实施方案》，全面指导创建工作。2022年，通川区被成功纳入全国100个国家乡村振兴示范县创建名单，并在全省乡村振兴先进县“回头看”现场交叉考评中获得高分，最终结果待省上反馈。
（三）特色产业加快发展。2022年，全区特色产业基地面积达6.9万亩，从事特色农产品生产企业达450余家，年产值达19.5亿元。现代农业园区建设和培育工作有序推进，正在申报创建蒲家蓝莓省级园区提档升星，培育市级现代农业园区1个（金石粮油）、区级现代农业园区9个。
（四）农产品加工业深入推进。出台《支持打造农产品加工百亿产业集群措施》，实行专班深入推进通川生猪精深加工重点项目；“小升规”企业培育完成1家（辽宁禾丰生物），完成新增项目投资4.38亿元；省级重点龙头企业已通过市级初核（中蓝农业），实现农产品加工产值37.04亿元，预计全年突破45亿元。
（五）农业农村改革稳步推进。持续深化农村集体产权制度改革，贯彻落实《四川省农村集体经济组织条例》，全面完成2021年度清产核资工作。2022年，通川区村集体经济收入为854.86万元，人均为34.67元，同比增长60.68%。高质量培育农村新型经营主体，全区现有农业产业重点龙头企业33家，农民专业合作社437家，家庭农场1835家（含种植大户）。大力实施高素质农民培育，分批次培训高素质农民100人，计划认定新型职业农民70人。2022年，通川区被省厅表彰为全省农经工作典型地区和农产品冷藏保鲜设施建设典型地区。
（六）基础设施建设有序推进。建成2021年度高标准农田2.87万亩，改造提升高标准农田0.2万亩，2022年度高标准农田项目已开工建设，进度达30%。2022年，新（改）建农村提灌站9座，全区主要农作物耕种收综合机械化水平达到77.1%。通川区荣获2021年度农田水利基本建设综合管理“甘露杯”。
（七）农业执法工作扎实开展。2022年共办理案件58件，其中普通程序43件（农业类案件10件，动监类案件14件，宅基地类案件1件，渔政类案件18件），简易程序15件，1个案件被评为省级优秀案件，4个案件被评为市级优秀案件。被农业农村部授予全国农业综合执法示范窗口和表彰为2021年度长江流域禁捕水域渔政协助巡护优秀队伍。
2022年我局及时、准确、高效地完成了预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。定量分析社会效益指标的结果为项目实施、推广技术、开展技术指导、技术服务、技术培训、新品种试验示范能有效辐射带动周边农户；定性分析质量指标的结果为2022年1-12月均完成各项计划任务，保障了单位各项工作的正常开展；服务对象满意指标：老百姓满意96%以上。综合绩效评价：绩效目标100%实现，社会效益绩效显著。
四、评价结论及建议
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。
五、改进措施和建议
一是强化专项资金管理。在专项资金的使用上坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。
二是优化资金使用。进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
三提高涉农资金拨付效率。加大涉农投入，强化涉农项目管理，实施项目进度与质量管理并重，适时、及时拨付按规定资金，有效发挥资金使用效益。
四是切实抓好非税收入。继续加大对农产品执法工作的经费保障，着力开展农产品质量安全专项执法行动，大力打击和惩治农业领域的违法犯罪行为，为农民增收、农业增效、农村致富奠定坚实的基础。
达州市通川区农业农村局
2023年5月19日
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