达州市通川区莲花湖管委会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
管委会“上联区政府、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。一是社会管理职能，管委会是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任；二是发展经济职能，发展农村经济是农民走向富裕、辖区自身摆脱困境的唯一出路；三是公共服务职能，普及义务教育，积极发展农村卫生事业，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。 四是基层建设职能。
（二）2019年重点工作。
坚持党建引领，强化组织建设。扎实推动基层党建取得实效。
努力克难攻坚，推进征地拆迁。
担负属地责任，致力环境保护。
持续整脏治乱，强化景区管理。
强调居安思危，巩固稳定态势。
二、部门概况
莲花湖管委会设党委、管委会、纪委、人大工委；下设内设机构党政综合办、财政所、经济发展办公室、规划建设管理办公室；下属事业单位有（4个）船管站、规建所、社会事务（政务）服务中心、石莲花水库管理所。
三.收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算698.83万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算698.83万元。
(二)支出预算情况
2019年本年支出合计698.83万元，其中：基本支出436.2万元，占62%；项目支出262.63万元，占38%。支出包括：一般公共服务支出165.86万元、社会保障和就业支出165.66万元、医疗卫生与计划生育支出20.71万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出72.7万元、农林水支出207.1万元、交通运输支出12.97万元、住房保障支出33.33万元、灾害防治及应急管理支出6万元、预备费3万元、其他支出1.5万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款698.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出165.86万元、社会保障和就业支出165.66万元、医疗卫生与计划生育支出20.71万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出72.7万元、农林水支出207.1万元、交通运输支出12.97万元、住房保障支出33.33万元、灾害防治及应急管理支出6万元、预备费3万元、其他支出1.5万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务:2019年预算数为165.86万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出:2019年预算数为165.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出、其他社会保障和就业支出。
3. 住房保障支出:2019年预算数为 33.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出435.21万元，其中：
人员经费418.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算为17.08万元。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购1万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项262.63万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数8个，涉及财政资金689.83万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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