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公开时间：2022年9月9日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
贯彻执行党和教育方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，提高教育教学质量，完成教育教学常规任务，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养等全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使学校育人水平有较大的提高。
二、2021年重点工作完成情况
推动党建工作与教学工作的深度融合，把加强党的领导和党的建设贯穿办学治校的全过程。继续提升教师的教学水平，推动“双减政策”全面落地，从教师成长、课堂变革、课程扩容、作业统筹、课后服务五个方面全面发力，让教育回归本真，有效提升学生的内驱力和能动性。进一步完善课程体系，丰富育人载体，创新活动形式，搭建成长舞台，彰显教育特色。密切联系家庭、社区，构建良好教育生态，促进学生全面健康发展。全体教职工还要继续深入农村，继续着力抓好乡村振兴产业发展、民生改善和生态保护等工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1166.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少42.18万元，减少3.62%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1166.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.21万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1166.21万元，其中：基本支出1166.21万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1166.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.18万元，减少3.62%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1166.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.18万元，减少3.62%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1166.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）862.78万元，占73.98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.64万元，占9.92%；卫生健康支出37.02万元，占3.17%；住房保障支出72.53万元，占6.22%；农林水（类）支出1万元，占0.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1166.21，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）中学教育（项）: 支出决算为862.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为77.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）: 支出决算为24.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0万元。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1166.21万元，其中：
人员经费989.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出万元，完成预算%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区碑庙镇初级中学校机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区碑庙镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区碑庙镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校2021年较好地编制和执行了部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。由于本单位2021年无项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
无。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区碑庙镇初级中学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
第四部分附件
附件1
达州市通川区碑庙镇初级中学校2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区碑庙镇初级中学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制，编制数67人，年末实际人数67人，车辆0台。
（二）单位主要职责
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入1166.2071
万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数1166.2071万元，其中基本支出1166.2071万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1166.2071万元（其中政府性基金预算财政拨款0元），（2）上级补助收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入0元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2021年度内，部门实际支出1166.2071万元，其中基本支出1166.2071万元（人员经费1082.27万元，日常公用经费126.12万元）。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） | 增减原因说明 |
一、工资福利支出 | 765.55 | 915.72 | 岗位绩效、晋级、岗位晋升等 |
二、商品服务支出 | 103.72 | 126.12 | 增加经费解决基建前期费用 |
其中:运行成本 | 48.42 | 64.51 | —— |
水电费 | 5 | 5.5 | 基本持平 |
差旅费 | 5 | 5.8 | 基本持平 |
培训费 | 5 | 5.76 | 基本持平 |
维修费 | 27 | 31.25 | 年初预算不足。 |
工会经费 | 4.2 | 4.2 |
|
福利费 | 9.1 | 9.1 |
|
三、对个人和家庭补助支出 | 67.62 | 166.55 | 学生营养餐、抚恤金及新增遗属补助 |
合计 | 936.89 | 1166.2071 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 739.74 | 988.99 | |
社会保障与就业支出 | 90.49 | 107.32 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 30.30 | 29.68 | |||
住房保障支出 | 76.36 | 82.41 | |||
农林水支出 | |||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 1.00 | 1.00 | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 1.00 | 1.00 | ||
效益指标 | 经济效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。 | 效果明显 | 100% | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 98% | ||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 98% |
四、改进措施和建议
按照预算绩效管理要求，进一步完善对绩效目标的设定，进一步加强对预算绩效的管理，做得更好，更规范。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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