目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.实施初中义务教育、促进基础教育发展。
2.从事初中学历教育。
（二）2021年重点工作完成情况。
在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、机构设置
达州市通川区教育局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
达州市通川区第八中学为区教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2278.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加71.62万元，增长3.14%。主要变动原因是人员变动学生较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2278.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2278.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2278.25万元，其中：基本支出**万元，占96.70%；项目支出75.21万元，占3.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2278.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.62万元，增长3.14。主要变动原因是人员变动学生较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2278.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.62万元，增长3.14%。主要变动原因是人员变动学生较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2278.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1777.23万元，占78.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出252.18万元，占11.07%；卫生健康支出（类）82.71万元，占3.63%；住房保障支出（类）164.14万元，占7.20%；农林水支出（类）支出2.00万元，占0.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2278.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1777.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）（款）***（项）: 支出决算为252.18万元，完成预算100%。
1、行政事业单位养老支出（款）
（1）行政事业单位离退休（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为176.41万元，完成预算100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.38万元，完成预算100%。
2、抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.48万元，完成预算100%。
3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为30.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为82.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。
7.农林水支出（类） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2278.25万元，其中：
人员经费1947.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费281.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区第八中学运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区第八中学采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区第八中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区第八中学部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
附件
2021年达州市通川区第八中学部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。
（二）机构职能。
达州市通川区第八中学是一所主要从事从事教育教学工作，进行初中学历教育。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
（三）人员概况。
经机构编制管理部门核定，达州市通川区第八中学，编制148名，其中行政编制0名，参公管理编制0人，行政工勤编制0名，事业编制148名；其中在职人员总数137人，其中行政人员0人，工勤人员1人，事业人员136人，离岗待退1 人， 退休教师 18 人，遗属补助2 人。无公用车辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
年度内预算数加年度预算调整数等于2278.25万元、纳入预算管理的非税收入拨款数0万元、纳入专户管理的非税收入拨款数0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
年度内部门实际支出数2278.25，其中基本支出中教育支出1777.23万元、社会保障和就业支出252.18万元、卫生健康支出82.71万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出164.14万元。项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
工资福利支出1947.44万元，基本工资700.68万元，津贴补贴15.3万元，奖金353.00万元，绩效工资405.32，机关事业单位基本养老保险缴176.41万元，职业年金缴费19.38万元，职工基本医疗保险缴费82.71万元，其他社会保障缴费30.50万元，住房公积金164.14.。商品和服务支出281.46万元，其中办公费61.86万元、水费20,00万元、电费20万元、邮电费13.70万元,物业管理费10.00万元，差旅费5.00万元，维修费85.21万元，培训费7.30万元，劳务费28.00万元、工会会费12.00万元，福利费18.39万元。对个人和家庭的补助49.35万元。其中抚恤金12.47万元，生活补助36.39万元，奖励金0.48万元。坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利 开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
（二）结果应用情况。
在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量。
（三）自评质量
附件2-1 |
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整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区第八中学 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
校园文化建设 | 坚持文化领导，加强制度、精神、环境的文化建设，促进学校内涵发展。 | ||||||||
狠抓教学常规管理，提升教学质量 | 精细化管理，加强课堂教学工作指导和教学工作考核，全面提升教学质量。 | ||||||||
育人为本，德育为先 | 发挥德育功能，倡导绿色教育。开展有益的德育活动，促进学生全面发展。 | ||||||||
金额合计 | 22782492.03元 | ||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1、实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。4、学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色初中”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。5、规范预算执行，加强预算资金管理。 | 1、实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。4、学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色初中”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。5、规范预算执行，加强预算资金管理。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 农林水支出 | 10000元 | 20000元 | |||||
社会保障与就业支出 | 2096523元 | 2521769.03元 | |||||||
教育支出 | 12944413元 | 17772251 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 837562元 | 827115元 | |||||||
住房保障支出 | 1659612元 | 1641357元 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 100% | ||||||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
财政支出绩效目标 | 100% | 100% | |||||||
成本指标 | 成本指标 | 教学设施设备的利用率 | ≥90% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 学校节能节水减排合格率 | 效果明显 | ＝100% | |||||
社会效益 | 师资队伍信息技术应用能力考核达标率 | 效果明显 | ＝100% | ||||||
生态效益 | 培养学生低碳生活、节能减排 | 效果明显 | ＝100% | ||||||
可持续影响 | 专任教师年度考核合格率 | 效果明显 | ＝100% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 确保教师和学生教学生活满意度提高 | ≥95% | ≥95% | |||||
四、 评价结论及建议
加强财务人员培训，财务人员认真学习理论知识和专业知识，重点加强业务方面知识的学习，业务以外的知识也要适当涉及，还要及时了解当前的政策、法规。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
