第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决定，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。
2、科学拟定学校发展规划和年度计划，组织实施九年义务教育教学的根本任务和执行立德树人的教育要求，科学谋划教学年底升学任务，确保超额圆满完成升学任务。
3、加强对学校经费的管理；严格按照预算管理的要求，严执行财务管理制度，确保资金的安全性。
4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5、加强对全体学生思想政治工作，以德育为抓手，使学生德、智、体、美、劳全面发展。
二、机构设置
通川区磐石镇中心校是一级预决算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位单位1个，事业编制57人，在职教职工57人，退休职工40人，遗属5人，离岗待退2人，特岗3人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计989.68万元。与2020年相比，收、支总计各减少72.34万元，下降6.82%。主要变动原因是人员调出及学生人数减少原因。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计989.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计989.68万元，其中：基本支出989.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计989.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少72.34万元，下降6.82%。主要变动原因是人员调出及学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出989.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.34万元，下降6.82%。主要变动原因是人员调出及学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出989.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出989.68万元，占100%；教育支出（类）800.41万元，占80.88%；社会保障和就业（类）支出90.66万元，占9.16%；卫生健康支出33.58万元，占3.39%；农林水支出2万元，占0.2%；住房保障支出63.03万元，占6.37%。
2021年磐石中心校决算公开.xls（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为989.68万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为771.82万元，完成预算100%。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:支出决算为28.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为11.27万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.58万元，完成预算100%。
7.林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.03万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出989.68万元，其中：
人员经费831.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费157.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少万元，增长/下降%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区磐石镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区磐石镇中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区磐石镇中心校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年达州市通川区磐石镇中心校
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区磐石镇中心校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制。
机构职能。
单位的主要职责是按照国家教育方针，在区教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，
人员概况。
2021年我校编制人数57人，在编55人，退休职工40人，遗属5人，离岗待退2人，特岗3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政资金收入989.68万元。
（二）部门财政资金支出情况。
当年财政资金支出989.68万元，基本支出989.68万元，其中：人员经费支出831.87万元，公用经费支出157.80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
学校根据学校的职能职责及年初既定的学年目标开展工作，在保证学校正常运转的前提下，科学合理的开展预算执行，本着节约的目的建立预算管理和执行办法，为圆满完成目标做好每一个环节的工作。
结果应用情况。
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，严格落实“三重一大”的议事制度，确保证资金的开支合理合法合规。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不精准，加强对财务的管理和监督，科学的开展开预算执行。
（三）改进建议。
在以后年初预算时细化预算指标，提高预算精准性。细化预算指标，科学合理编制部门预算，达到科学化、准确化。根据预算的执行实际情况，定期做好预算执行分析，掌握对预算进行研判，为下一次准确地编制部门预算打下基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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