第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区江陵镇中心学校主要职能
1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。
2、根据国家教育方针及区政府、区教育局相关文件精神，做好教育教学工作。
3、加强学校管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、进一步提高教师业务水平。
（二）2021年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，达州市通川区江陵镇中心学校贯彻执行国家的教育方针政策、法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
1、2021年很好地完成教育教学工作，得到家长的认可和社会的一致好评。
2、参加区举行的各项活动，培训教师的技能，提高教育水平，取得了极大的进步。
3、脱贫攻坚方面。全体教职工深入到农村，实行帮扶贫困户。
二、机构人员情况
达州市通川区江陵镇中心学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构，辖1个中心校,1个附设幼儿班；现有在职在编教师67人，特岗教师6人，退休教师66人，代课教师11人，遗属10人；有初中学生400人、小学生689人、幼儿班学生205人，学校无车辆。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入合计1361.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.73万元，占98.95%；上年结余转入14.29万元，占1.05%。
2021年本年支出合计1361.02万元，其中：基本支出1262.64万元，占92.77%；项目支出98.38万元，占7.23%。
与2020年相比，收入减少25.15万元、支出减少29.7万元。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1361.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.73万元，占98.95%；上年结余转入14.29万元，占1.05%。
图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1361.02万元，其中：基本支出1262.64万元，占92.77%；项目支出98.38万元，占7.23%。
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支分别为总计1361.02万元和1361.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.15万元和29.7万元，收入减少1.81%，支出减少2.14%，主要原因在于本年度师生人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1361.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.7万元，下降2.14%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1361.02万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1121.45万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出121.45万元，占8.92%；卫生健康支出40.43万元，占2.97%；农林水支出（扶贫）1万元，占0.07%；住房保障支出76.67万元，占5.64%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1361.02万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为1121.45万元，完成预算100%。
（1）小学教育支出977.39万元，完成预算100%。
（2）初中教育支出37.68万元，完成预算100%。
（3）教育费附加安排的支出106.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为121.45万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出81.95万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位离退休费支出10.09万元，完成预算100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.64万元，完成预算100%。
（4）死亡抚恤9.41万元，完成预算100%。
（5）其他社会保障和就业支出14.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）:支出决算为40.43万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出40.43万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）：支支出决算为1万元，完成预算100%。其中其他扶贫支出1万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）：支出决算为76.67万元，完成预算100%。其中住房公积金支出76.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1262.64万元，其中：
人员经费1078.66万元，主要包括：基本工资311.1万元、津贴补贴35.16万元、绩效工资197.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.95万元、职业年金缴费5.64万元、职工基本医疗保险缴费40.43万元、其他社会保障缴费14.36万元、住房公积金76.67万元、其他工资福利支出172.85万元、抚恤金9.41万元、生活补助92.59万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助40.92万元。
日常公用经费183.98万元，主要包括：办公费32.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8万元、电费7.2万元、邮电费1.7万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、维修费26.5万元、培训费5.5万元、劳务费23.07万元、工会经费9.44万元、福利费10.65万元、其他商品和服务支出18.09万元、办公设备购置33.19万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于： 无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我单位机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区江陵镇中心学校政府采购支出总额33.19万元，其中：政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑和会议桌。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区江陵镇中心学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育营养改善计划项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区江陵镇中心学校2021年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。
本部门按要求对2021年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区江陵镇项目支出评价报告》（见附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学普通教育方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位工伤、失业保险等方面的支出。
16.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位财政部门安排的医疗保险缴费经费。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位第一书记扶贫下乡方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区江陵镇中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我单位设内部机构：我校有党建办、行政办、教务处、德育处、体卫艺、后勤办、安办7个内设机构，独立事业编制机构数1个，编制人数73人，年末实有人数74人（其中在编69人，特岗5人），学生1294人，车辆无。
（二）单位主要职责
基本职能：通川区江陵镇中心学校是一所九年一贯制学校、财政全额补助事业单位。其主要职责：实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入886.65万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。年度内预算支出数886.65万元，其中基本支出864.99万元，占比97.56%；项目支出21.65万元，占比2.44%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1361.02万元元，（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入596.42万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0万元，比计划数多出0万元。
3. 部门实际支出。2021年度内，部门实际支出1361.02万元，其中基本支出1262.64万元（人员经费1078.66万元，日常公用经费183.98万元），项目支出98.38万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
|
| 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 任务名称 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 672.89 | 672.89 |
| 教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1121.46 | 1121.46 |
| ||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 96.03 | 96.03 |
| 社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 121.46 | 121.46 |
| ||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 40.21 | 40.21 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 40.43 | 40.43 |
| ||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 76.52 | 76.52 |
| 住房保障支出 | 职工住房公积金 | 76.67 | 76.67 |
| ||
农林水支出 | 扶贫支出 | 1.00 | 1.00 |
| 农林水支出 | 扶贫支出 | 1.00 | 1.00 |
| ||
金额合计 | 396.34 | 396.34 |
|
|
| 596.42 | 596.42 |
| |||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
年度 | 1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 2、学校党支部抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3、狠抓教育教学管理，提升教学质量。 4、做好教师培训、考核、管理等工作。 5、改善办学条件，营造良好的育人环境。 | 1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 2、学校党支部抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3、狠抓教育教学管理，提升教学质量。 4、做好教师培训、考核、管理等工作。 5、改善办学条件，营造良好的育人环境。 | |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 672.89 | 教育支出 | 1121.46 | ||||||
社会保障与就业支出 | 96.03 | 养老保险、等 | 121.46 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 40.21 | 医疗支出 | 40.43 | ||||||||
住房保障支出 | 76.52 | 住房公积金 | 76.67 | ||||||||
农林水支出 | 1.00 | 扶贫支出 | 1.00 | ||||||||
合计 | 886.65 |
| 1361.02 | ||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 98% | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 99% | |||||||
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，《整体支出绩效目标自评表》，综合评价等级为良好。
四、改进措施和建议
重视年初预算编制，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率，提高预算编制的精确度。加强财务管理，严格财务审核，控制超支。
附件2：
达州市通川区江陵镇中心学校
项目支出绩效自评报告
（ 2021 年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
通川区江陵镇中心学校是一所九年一贯制学校，学校现有教职工74人，教学班21个，在校学生1294人，寄宿生397人。
自学校实施营养改善计划工作以来，学校严格按照上级有关文件要求，学校认真制定了“营养改善计划实施方案”，成立了营养改善计划工作领导小组、食品安全监督、营养餐发放、数据统计和档案管理。领导小组和监督小组负责营养餐工程实施管理，负责每天的营养餐食品安全的监督与管理，发现问题及时纠正，落实库房管理人员和从业人员职责，把各个环节的安全监管责任分解落实到人。
（二）项目绩效目标。
1、学生的身体素质得到大幅度提高，小学、初中学生身高大幅度增加。
2、通过实施营养改善计划，学生的营养健康状况得到改善，学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。
（三）项目自评步骤及方法。
通过对照农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效评价指标体系的四个一级指标、七个二级指标及十四个三级指标进行逐项打分，应得分100分，我校实际综合得分96分，具体详细得分情况如下：
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1、数据管理：学校按时填报实名制学生信息管理系统和学生营养改善计划月报表，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态监管。
2、监管情况：经过学校、主管局、财政局对数据真实性进行审核，实现对实际受益学生人数、补助标准等情况的动态监管。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
三、项目实施及管理情况
1、组织实施：（1）、组织协调：建立健全工作协调机制，内部各办公室（人员）分工明确。（2）、管理制度：建立健全管理制度，并严格执行。
2、资金管理：（1）、资金使用：不存在挤占、挪用、虚列、套取资金情况；不存在超标准开支，本年未100%用足每生每天5元，未挤占、挪用、虚列、套取资金（2）、监督检查：采取措施加强监督检查，保障资金的安全。（3）、信息公开：学校按照公示制度对营养改善计划信息进行公示。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、数量指标：学生、学校覆盖率：实际享受营养改善计划的学生（在籍学生）达到100%；享受营养改善计划的学校达到100%
2、质量指标：食品安全：执行《食品安全法》、《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中食品安全管理的相关规定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、社会效益指标：（1）、对改善学生身体状况的作用：学生营养状况普遍有所改善，学生健康水平明显提高。（2）、对转变营养观念的作用：通过对营养知识宣传教育使学生和家长增加了科学营养知识、提高了营养观念。
2、服务对象满意度指标：学生满意度：根据学生满意度调查问卷和家长满意度调查问卷，学生食品安全、家长十分满意。
（二）存在的问题。
1、学校食堂从业人员素质参差不齐，从业人员大部分没有经过专业培训，且多数人员工资待遇未纳入财政预算；
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
