​

第一部分单位概况

一、职能简介

（中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；

组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；

负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是对2020年考核结果进行汇总统计，编制下达全年目标任务，对市上下达民生实事、保证目标、政务目标和重点工作目标任务进行分解；对通川区五届六次次党代会和2021年区政府工作报告提出的目标任务进行分解下达.

二是立足职能职责，抓好督促检查。围绕疫情防控，保障全区群众生命安全和身体健康开展督查。以定期持续督查抓好相关工作落实，优化督查实效，重点抓好督查中发现问题的协调解决，坚决确保我区各项重点工作的落地落实。

三是做好整治“群众最不满意的10件事”。面向全区征集以及承接市整治办推送、整治“群众最不满意10件事”，提升我区的群众满意度。

四是做好政协提案、人大建议的收集、处理工作。承接市人民代表大会建议，市政协提案，区人民代表大会建议，区政协提案。

五是持续做好“三星”干部评选工作。引导全区广大党员领导干部以时不我待、只争朝夕、勇争一流的历史担当，坚持改革创新、攻坚克难，担当担责、主动作为，在全区形成勇作表率、甘当先锋的奋进热潮。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入347.93万元，与2020年相比，收入增加增加257.32万元，增长283.99%。2021年支出344.01万元，与2020年相比，支出增加253.4万元，增长279.66%。主要变动原因是人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计347.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计344.01万元，其中：基本支出305.63万元，占85.81%；项目支出48.82万元，占14.19%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入347.93万元，与2020年相比，收入增加增加257.32万元，增长283.99%。2021年支出344.01万元，与2020年相比，支出增加253.4万元，增长279.66%。主要变动原因是人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出354.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.84万元，增长291.18%。主要变动原因是人员增加以及“三星”干部评选、专项督查调研、疫情防控督查、年终目标绩效考核等工作的开展。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出344.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出294.81万元，占85.7%；社会保障和就业（类）支出7.94万元，占2.31%；卫生健康支出（类）35.17万元，占10.22%；住房保障支出（类）6.09万元，占1.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为344.01万元，完成预算98.87%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为90.36万元，完成预算92.29%，主要原因是部分专项经费未能用完，收回财政。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为18.82万元，完成预算100%，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为185.63万元，完成预算103.64%，主要原因是中途新增加了机关运行经费及疫情防控专项工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.09万元，完成预算68.2%，主要原因是2021年目标绩效考核奖未发放，目标绩效奖公积金部分收回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出259.19万元，其中：

人员经费142.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费152.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委目标绩效管理办公室机关运行经费支出152.87万元，比2020年增加143.63万元，增长1554.43%，主要原因是2021年较2020年单位人员相对增加，且新增“三星”干部评选和承担疫情防控各项督查工作，致使单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委目标绩效管理办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“三星”干部评选、整治群众最不满意10件事、目标绩效督查考核等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“三星”干部评选、整治群众最不满意10件事、目标绩效督查考核等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“三星”干部评选项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95万元，执行数为95万元，完成预算的100%

（2）整治“群众最不满意的10件事”活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

（3）目标绩效督查考核工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委目标绩效办2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“三星”干部评选、整治群众最不满意10件事、目标绩效督查考核项目开展了绩效评价，《“三星”干部评选、整治群众最不满意10件事、目标绩效督查考核项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构开展事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：中共达州市通川区委目标绩效办整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。通川区委目标绩效管理办公室成立于2019年3月，2021年在编在职人员8人，借用人员3人，劳务派遣1人，公务用车0辆。

（二）单位主要职责。中共达州市通川区委目标绩效管理办公室（简称达州市通川区委目标绩效办）是区委工作机关，为正科级，归口区委办公室管理。主要职责是：组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施区委全委会、区委常委会、区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查；组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作；负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责各乡镇街委、区级部门（单位）的目标绩效管理工作；负责统筹协调、督促检查民生工程工作；承担全区效能建设具体工作；组织办理人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案及其他重要意见建议；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。

2021年收入预算209.71万元，为一般公共预算收入

2.财政非税收入计划数。

我办2021年度无财政非税征收计划数。

3.部门实际支出。

2021年支出合计209.71万元，其中：基本支出76.17万元，占36.32%；项目支出133.54万元，占63.68%。

4.部门三公经费预算情况。

我办2021年度无三公经费预算数。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。

2021年收入预算209.71万元。

2.财政非税收入完成数。

2021年度无财政非税收入。

3.部门实际支出。

2021年支出合计209.71万元，其中：基本支出76.17万元，占36.32%；项目支出133.54万元，占63.68%。

4.部门三公经费实际支出情况。

我办2021年度无三公经费数。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

2020年收入预算90.60万元，2021年增加119.11万，增加率达30%。主要是因为在编人员由原来3人，增加至8人，并增加了疫情防控及三星干部评选等重点工作内容。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我办高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。主要是：组织修改完善2021年目标考核办法，编制下达全年目标任务，编制印发区五届五次党代会及2021年政府工作报告目标任务。围绕疫情防控，全区建设项目，开展督查，累计出督查专报14期，督办通知80期，督查通报25期，优化督查实效，确保我区各项重点工作的落地落实。落实好整治“群众最不满意的10件事”活动，全区征集到3.2万余条诉求，实现办理反馈全覆盖。统筹办理市四届人大六次会议代表建议23件，市政协四届六次会议提案21件，区十一届人大六次会议代表建议193件，区政协十届七次会议提案213件，全部办理完成。创新开展“三星”干部评选工作，评选出360名月度之星以及30名年度之星。

改进措施和建议

（一）存在问题

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理水平有待提高。财务工作更新较快，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上部分工作未落实到位。

（二）改进措施

加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《行政单位会计制度》等学习培训。

附件2：中共达州市通川区委目标绩效办“三星”评选项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区委2020年成立“三星”干部评选活动领导小组及其办公室，活动领导小组办公室设在区委目标绩效办，由区委目标绩效办牵头做好全区“三星”干部评选活动。根据《通川区融入“双城圈”建好“示范区”争当担当作为“三星”干部评选活动2021年度实施方案》文件精神，开展2021年“三星”干部评选活动。

根据2021年“三星”干部评选活动工作安排，项目经费主要用于广告费、租赁费、印刷费、劳务费等合计95万元。

（二）项目绩效目标。

每两月开展1次评选活动，每次评选60名“三星”干部，全年共开展评选活动6期，评选出360名月度之星及30名年度之星。

（三）项目自评步骤及方法。

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年区本级下达整治“群众最不满意的10件事”活动业务经费95万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金到位情况：2021年专项预算资金95万元，到位95万元。

资金支付情况：2021年实际支出95元。

（三）项目财务管理情况。

2021年，区委目标绩效办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

三、项目实施及管理情况

领导重视，制度完善，成立“三星”干部评选活动领导小组及其办公室。根据工作需要，由计划的项目经费支出及报账程序，明确职责，专款专用。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由为星评办主管理，综合室室协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

已完成每两月开展1次评选活动，每次评选60名“三星”干部，全年共开展评选活动6期，评选出360名月度之星及30名年度之星的目标任务，得到了区委、区政府的一致认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，促进工作任务按预期目标完成。

（二）存在的问题。

部分项目资金支付进度滞后。因评选活动具有连续性，影响评选活动的顺利开展。

（三）相关建议。

需加强人员培训，进一步加强项目支出规划的科学编制和预算细化，做到预算有目标，执行有细则，提高资金的使用效益。

附件3：中共达州市通川区委目标绩效办整治“群众最不满意10件事”项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区委2019年成立整治“群众最不满意的10件事”活动领导小组及其办公室，活动领导小组办公室设在区委目标绩效办，由区委目标绩效办牵头做好全区整治“群众最不满意的10件事”活动。根据《通川区2021年度整治“群众最不满意的10件事”活动方案》文件精神，开展2021年整治“群众最不满意的10件事”活动。

根据2021年整治“群众最不满意的10件事”活动的工作安排，项目经费主要用于差旅费4万（包含学习经费）、办公费2万、印刷费1万、租车费2万。

（二）项目绩效目标。

确定中心城区“群众最不满意的10件事”，开展集中整治，每半月督查1次整治进度，每季度召开一次“院坝会”，直至完成。征集群众诉求3.2万条，进行分类，限时完成，提高群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年区本级下达整治“群众最不满意的10件事”活动业务经费9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金到位情况：2021年专项预算资金9万元，到位9万元。

资金支付情况：2021年实际支出9元，差旅费5万元，租赁费2万元，印刷费2万元。

（三）项目财务管理情况。

2021年，区委目标绩效办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

三、项目实施及管理情况

领导重视，制度完善，成立整治“群众最不满意的10件事”活动领导小组及其办公室。根据工作需要，由计划的项目经费支出及报账程序，明确职责，专款专用。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由为整治办主管理，综合室室协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

征集“群众最不满意10件事”共3.2万余条诉求以及市整治办确立中心城区集中整治的10件事，严格按照市整治办要求的诉求完成时限，已全部反馈解决，提升了我区的群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，促进工作任务按预期目标完成。

（二）存在的问题。

部分项目资金支付进度滞后。因整治活动具有连续性，关系着群众满意度评价，确保项目完成达到预期效果后支付。

（三）相关建议。

需加强人员培训，进一步加强项目支出规划的科学编制和预算细化，做到预算有目标，执行有细则，提高资金的使用效益。

附件4：中共达州市通川区委目标绩效办目标绩效考核项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区委2019年成立区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组办公室，工作领导小组办公室设在区委目标绩效办，由区委目标绩效办牵头做好全区目标绩效考核相关工作，保障各项考核工作顺利开展。

根据2022年目标绩效考核工作安排，项目经费主要用于租赁费、印刷费、差旅费等合计22万元。

（二）项目绩效目标。

每周开展各项目标任务考核工作，督促区级各部门、乡镇街委扎实做好党代会、政府工作报告、“一轴两翼七支点”战略目标以及领导批交办事项目标任务，定期督查，发现问题、解决问题，保障区委、区政府各项重点工作任务落地落实。

（三）项目自评步骤及方法。

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，注重评价质量，分别撰写项支出绩效自评报告，确定了评价指标、评价内容，收集整理了相关的评价资料，明确了相关评价人员工作职责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年区本级下达目标绩效考核业务经费22万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金到位情况：2021年专项预算资金22万元，到位22万元。

资金支付情况：2021年实际支出22元。

（三）项目财务管理情况。

2021年，区委目标绩效办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2021年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

三、项目实施及管理情况

领导重视，制度完善，成立区督促检查暨目标绩效管理工作领导小组办公室。根据工作需要，由计划的项目经费支出及报账程序，明确职责，专款专用。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。经费使用由为目标绩效室和督查室主管理，综合室室协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

已完成年初下达的各项目标任务的督查督办以及2021年目标绩效考核相关工作，包含党代会报告、政府工作报告等目标任务，得到了区委、区政府的一致认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益，促进工作任务按预期目标完成。

（二）存在的问题。

部分项目资金支付进度滞后。因目标绩效考核工作具有连续性，影响相关工作的顺利开展。

（三）相关建议。

需加强人员培训，进一步加强项目支出规划的科学编制和预算细化，做到预算有目标，执行有细则，提高资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年区委目标绩效办决算公开表格（附表）.xls