第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
二、机构设置
达州市通川区复兴镇中心小学校是隶属于达州市通川区教育局的二级预算事业单位，我校2021年在编教职工72人，在校学生1411人，教学班级30个班。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1382.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加68.33万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费正常调资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1382.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.55万元，占97.64%；年初结转和结余32.68万元，占2.36%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1382.24万元，其中：基本支出1299.14万元，占93.99%；项目支出83.1万元，占6.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1382.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加68.33万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费正常调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1382.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.33万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费正常调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1382.24万元，主要用于以下方面: 教育支出1137.43万元，占82.29%；社会保障和就业支出112.72万元，占8.15%；卫生健康支出43.27万元，占3.13%；住房保障支出88.81万元，占6.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1328.24万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1137.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）: 支出决算为97.6万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为15.12万元，完成预算100%
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.27万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为88.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1299.14万元，其中：
人员经费1175.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年不变。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2021年，通川区复兴镇中心小学校政府采购支出总额2.7万元。其中：政府采购货物支出2.7万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区复兴镇中心小学校共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人员经费及公用经费、职工养老保险、职工医疗、职工住房公积等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指反映各部门举办的初中教育的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年通川区复兴镇中心小学校
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我校属于财政拨款的事业单位。在职教工72人，退休教工57人,遗属3人。无车辆。
（二）单位主要职责。
实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。固守教育之本，倡导向学、尚善之道，树立“以学为本、心灵至上”的办学理念，凝聚而成“复真固本、兴学至善”的校训，从而逐步形成学生向往至善、教师引人入善、学校追求卓越的“至善生长”特色教育。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
当年财政拨款收入1382.24万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1382.24万元，主要用于以下方面: 教育支出1137.43万元，占82.29%；社会保障和就业支出112.72万元，占8.15%；卫生健康支出43.27万元，占3.13%；住房保障支出88.81万元，占6.43%。
三、部门整体预算绩效管理情况
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区复兴镇中心小学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | ||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | ||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | ||||||||
金额合计 | 1382.24万元 | ||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 855.5万元 | 1137.43万元 | |||||
社会保障与就业支出 | 100.6万元 | 112.72万元 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 42.22万元 | 43.27万元 | |||||||
住房保障支出 | 80.24万元 | 88.81万元 | |||||||
质量指标 | 合理使用经费，按时足额兑现师生经费和项目款 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 99% | ||||||
生态效益 | 学校绿化建设，人文景观 | 效果明显 | 90% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色初中”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 90% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 90% | |||||
四、评价结论及建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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