第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育初中教育。
（二）2021年重点工作完成情况。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。关心慰问教师，组织教师活动，加强教师培训打造名师团队，全面提升教学质量。
二、机构设置
达州市通川区罗江镇初级中学校预算单位1个，事业编制37人，在职教职工39人；退休教师25人；遗嘱4人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计652.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加18.91万元，增长3%。主要变动原因是目标绩效增加，社会保障费增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计652.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计652.51万元，其中：基本支出651.51万元，占99.8%；项目支出1万元，占0.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计652.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.91万元，增长3%。主要变动原因是目标绩效增加，社会保障费增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出652.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加18.91万元，增长3%。主要变动原因是目标绩效增加，社会保障费增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出652.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出652.51万元，占100%；教育支出（类）516.58万元，占79%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出71.97万元，占11%；卫生健康支出21.47万元，占3%；住房保障支出41.49万元，占5.8%；农林水支出1.00万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为652.51，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）20502（款）2050203（项）: 支出决算为516.58万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为71.97万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为41.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
8.农林水（类）21305（款）2130599（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出652.51万元，其中：
人员经费584.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费68.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，***机关运行经费支出**万元，比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区罗江镇初级中学校政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区罗江镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区罗江镇初级中学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）通川区罗江镇初级中学校是一所农村单设初中，基本职能和主要工作：实施初级中学义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。内设党建办、办公室、教务处、德育处、安办、后勤办等机构。
（二）单位主要职责
1、主要职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、等全面发展，
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
3、机构人员情况： 财政补助事业编制机构数1个，在职人员39人。
二、部门财政资金收支情况
我校2021年一般公共预算收入652.51万元。
1. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2021年预算数为516.58万元。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为71.97万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为21.47万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为41.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:2021年预算数为1万元，主要用于：提升水质量。
（二）部门财政资金支出情况。
我校2021年初预算支出总数为652.51万元（人员经费：584.49万元，日常公用经费：68.02万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
附件2-1 |
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整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区罗江镇初级中学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | ||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | ||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | ||||||||
农林水支出 | 饮水提升 | ||||||||
金额合计 | 652.51万元 | ||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1、实施中学义务教育和促进基础教育发展。 | 1、实施中学义务教育促进基础教育发展。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 309.34万元 | 516.58万元 | |||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 52.16万元 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 71.97万元 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 21.40万元 | 职工医疗 | 21.47万元 | |||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 41.54万元 | 职工住房公积金 | 41.49万元 | |||||
农林水支出 | 饮水提升 | 1万元 | 饮水提升 | 1万元 | |||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 100% | ||||||
时效指标 | 专项资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 通过对学生的教育，使学生全面发展。 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 培养社会主义建设者和接班人 | 效果明显 | 97% | ||||||
生态效益 | 培养学生低碳生活、节能减排 | 效果明显 | 95% | ||||||
可持续影响 | 不断提高学生素质，丰富科学文化知识，推动社会发展 | 效果明显 | 96% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 效果明显 | 99% | |||||
四、评价结论及建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
改进措施和建议：(一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
第五部分 附表
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