2021年度政协四川省达州市通川区委员会办公室部门决算公开 - 政府部门

第一部分部门概况

（一）主要职能。区政协办公室是作为政协机关的综合协调部门，在区政协党组和主席会的领导下开展工作，其主要职责是：传达、贯彻、实施党的路线、方针、政策和区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定；筹备、召开好政协各种会议；组织好政协委员的各种视察、调查、参观、座谈、研讨等活动；加强与区委、人大、政府、区级各部门、民主党派、群众团体以及各乡镇办委的联系配合；搞好机关各专委会的协调、管理和机关日常事务工作；确保机关后勤保障、安全稳定；为政协领导当好参谋助手，履行协调职务职能；承担区委、区政府及上级政协交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。围绕中心、服务大局，是做好政协工作的基本原则。区政协始终坚持“区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，切实把区委的决策部署转化为政协的履职实践。一是协商议政富有成效。不断丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，健全完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态，以小微协商为特色的协商议政新格局，着力“专”出特色、“议”出水平、“商”出效果。围绕“一府两院”工作报告及计划与预算报告，积极开展全体会议集中协商，就改革发展、疫情防控、基层治理等中心工作、民生热点，提出意见建议250余条，会后筛选4类41条报区委常委会专题审议，并转交相关部门办理落实，相关意见建议在具体工作中被采纳运用。围绕“乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章”等重大课题，开展常委会专题协商2次；围绕“现代农业园区建设”“智能装备制造”等重要事项，开展主席会议协商6次；围绕“‘双减’政策落实情况”“北部乡镇场镇安全饮水”等重点工作，开展对口协商7次；围绕“中心城区既有住宅增设电梯”等民生事项，开展小微协商2次，有效推进协商民主赋能基层治理。十一届一次会议以来，共形成专题报告12篇，区委、区政府主要领导肯定性批示5篇，区委常委会专题听取汇报并研究转化运用3次。二是民主监督务实高效。紧紧围绕区委、区政府重大改革举措、重要决策部署的贯彻落实情况，通过专题视察、提出提案等形式履行民主监督职能，助推区委、区政府决策部署落地落实。积极组织委员参与审判旁听、公开听证、“阳光问廉”等民主监督活动10余次，对学前教育、宗教场所疫情防控等开展专项民主监督活动，反馈《民主监督建议书》15份，提出整改建议意见46条；围绕“一轴两翼七支点”发展战略重点项目建设、“四街六片”建设、基层文化阵地建设、普法与依法治理工作等开展专项视察督导，有力助推了区委、区政府决策部署和相关工作加快推进。持续强化提案的征集、交办、督办工作，区政协十一届一次会议以来，共征集提案236件，立案200件，分别交由相关部门和单位办理；遴选18件重点提案作为区政府、区政协领导牵头督办，以点带面，推动提案办理落实，确保件件有落实、事事有回音。三是调研视察提质增效。坚持把调研视察作为委员资政建言、助推工作落实的重要形式，组织委员围绕全区重点工作、重大项目开展调研视察，积极为区委、区政府科学决策建睿智之言、献务实之策。围绕“乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章”等课题，开展专题调研，形成的《关于乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的调研考察报告》区委常委会专题研究，并要求相关部门认真吸纳报告的建议意见。围绕现代农园区建设、“双减”政策、全区存量土地和闲置土地、生态环境保护等课题组织专题视察7次，形成视察报告7篇、社情民意信息12篇，提出意见建议45条。形成的《关于视察“全区存量土地和闲置土地”的情况报告》区委常委会专题研究，对报告反映的问题和提出的工作建议，责成相关部门研究解决和落实。

二、机构设置

区政协机关内设“七委一室”，即提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、社法民宗委、文史卫体委、委员联络委、办公室。无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1092.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加275.51万元，增长33.73%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1092.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1092.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计1092.37万元，其中：基本支出942.80万元，占86.31%；项目支出149.56万元，占13.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1092.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各275.51万元，增长33.73%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1092.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加275.51万元，增长33.73%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1092.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出906.05万元，占82.94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.28万元，占8.5%；卫生健康支出36.12万元，占3.3%；农林水（类）支出4.00万元，占0.36%;住房保障支出53.92万元，占4.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1092.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为684.85万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为63.09万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为76.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为28.20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）商贸事务支出（项）: 支出决算为43.44万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为15.97万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.30万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.52万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.47万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.12万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出942.80万元，其中：

人员经费730.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费212.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算23.40%，决算数小于预算的主要原因是公务活动减少和公务用车移交机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车移交机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算23.40%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降18.18%。主要原因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出1.17万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来通川区检查指导、考察调研及学习交流，本省各县市区政协来通川区考察调研及交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，通川区政协机关运行经费支出212.38万元，比2020年增加127.61万元，增长150%。主要原因是机关搬迁新办公楼和机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、老协活动、四川政协报、委员视察、专委会工作开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作完成有质效。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“政协会议”“四川政协报”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.97万元，执行数为76.97元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各级政协会议的顺利召开。

（2）四川政协报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高政协履职效果。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			政协会议
预算单位			中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		76.97万元	执行数:	76.97万元
	其中-财政拨款:		76.97万元	其中-财政拨款:	76.97万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成2021年各级政协会议的顺利召开			圆满完成2021年各级政协会议的召开
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	召开全会	召开全会
	项目完成指标	质量指标	2	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	3	100%	100%
	效益指标	社会效益	1	100%	100%
	满意度指标	满意度	2	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			四川政协报
预算单位			中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过项目实施，提高政协履职效果			通过项目实施，提高政协履职效果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1	订阅四川政协报	订阅四川政协报
	项目完成指标	质量指标	2	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	3	100%	100%
	效益指标	社会效益	1	100%	100%
	满意度指标	满意度	2	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

我办按照要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见附件1《政协达州市通川区委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》。

名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。　

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本年度政协机关开展各项业务的支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展视察调研活动等项目的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协课题调研和开展民主监督评议工作项目的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的各项支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分附件

附件1

XX部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。