第一部分单位概况
一、职能简介
通川区委党校是通川区委直属参公事业单位，下辖办公室、教务股、教研股。总编制20名，其中行政编制6名，事业编制14名。2021年在职人员总数17人，其中行政人员6人，事业人员11人。固定资产总额54.7997万元。主要职能如下：
1. 宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
2. 根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划并组织培训工作。
3. 围绕党的中心任务和区委区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。
4. 承办区委区政府和上级党校交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，区委党校在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，秉承“质量立校、人才强校、从严治校、创建名校”的办学理念，坚持党校姓党根本原则，以满足培训需求为一贯导向，以多出科研和课程精品为不懈追求，以严格规范的制度化管理为治校准则，内强素质，外树形象，真抓实干、开拓进取，圆满完成了年度工作目标任务。
（一）市区统筹，教学任务圆满收官
在县级党校分类建设中，我校实行市区统筹一体办学，在区委统一部署下，我校教职工积极开展教学培训工作。截至目前已完成12期培训班次教学任务，超额完成区委下达的10期培训班次的目标任务，培训人数突破2000人。
一是整合教学培训资源，提高培训质量。我校充分发挥区位优势，立足通川，借力市区统筹一体办学模式，整合利用市区党校以及市区各部门优质师资，到党校授课，提升培训的实效性、前瞻性。
二是优化教学计划，创新培训方式方法。年初我校与区委组织部制定年度教学培训计划，并按要求上报市委党校备案，根据不同班次设置不同教学专题。训前调研，围绕区委“一轴两翼七支点”发展战略，着力培训课程的针对性；训中，针对理论政策教学枯燥空泛的特点，着力培训方式的灵活性，大胆采用研讨互动式教学；培训全过程，着力培训管理的精细性，形成了“一定性三量化”培训鉴定办法，实现了学员的精细化管理。
三是严管理，肃校风校纪。我校着力健全并完善教学管理规章制度，从严治教，完善教学组织管理，为培训工作的有效实施提供了强有力的制度保障，比如集体备课制度，教师授课效果反馈制度。严以治学，强化学员管理，每个培训班次均安排了1名校领导与2名班主任，共同进行学员管理，分别从学员的学籍、学习情况、考勤情况、课堂纪律、考核考试、学员鉴定结业、党性教育等多方面对学员进行了全面严格的量化考核，为培训工作的顺利开展提供了强有力的保障。
（二）围绕中心，科研资政有成果
我校科研工作定位“三个服务”功能，即为教学服务、为地方党委政府决策咨询服务、为地方发展服务，不断完善科研工作机制，充分发挥党校科研的支撑作用。
一是深入基层、深入一线调研。我校组织相关教师到乡镇调研乡村振兴和现代农业发展有机衔接、家庭农场高质量发展、城郊乡村旅游发展以及乡村公共空间设计营造情况；
到基层社区了解社区精细化治理以及“三无”老旧小区改造情况，使得课题研究更接地气，更有针对性。
二是积极开展市级及以上党校、社科联课题申报。根据我校科研管理制度，申报前积极动员宣传，申报时，校内外专家初审，修改完善后再上报。2021年，我校申报涉及基层社会治理、乡村振兴、农村教育、乡村旅游、党员干部激励等方面课题41项，立项11项，其中省委党校结项课题中获得全省优秀课题1项。
三是学术成果再上一层楼。结合党史学习教育以及建党一百周年纪念活动，我校积极动员教职工参与各级征文活动。2021年我校教师获得征文表彰（入围）9项。其中，省委党校科研三等奖1项，市政协征文二等奖1项；市委宣传部主题征文获得项二等奖2项；通川区委宣传部理论研讨会，获得一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项；1篇论文入选万达开党校系统庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会。同时，我校教师公开发表省级以上学术论文5篇。
四是强化组织领导，促进决策咨询工作良性发展。我校围绕区委区政府中心工作开展决策咨询工作，结合区委建设“品质通川的要求，拟定了有礼之城、通川农产品发展、基层党组织等专题。2021年我校为区委区政府提供决策咨询报告4篇，得到了区委领导的肯定性批示。
（三）引育人才，提升教师专业素养
一是引进人才，有力量。2021年我校通过“达州英才计划”以及通川区高层次人才引进活动，引进了2名硕士研究生，调进1名教师，补充1名班子成员，为党校工作注入了新鲜血液，为提升教学科研质量提供了人才支撑。
二是培育人才，有方法。我校采取线上线下培训相结合的方式开展人才培育工作。2021年我校共派遣了13名教职员工参加省委党校及市委党校的师资提能培训，20余名教师参加中央党校线上师资培训以及专题教学方法培训，提升我校教师专业技能。
三是引育人才，有结果。2021年，我校2名教师入选全市党校系统首批“名师工程培养计划”。2021年我校开发教学资源4项，其中理论课程2项，分别为《达县早期党组织革命活动及历史启示》和《乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接》；开发揭榜挂帅现场教学微党课2项，分别为《中国红色第一联背后的故事》和《牢记革命传统，弘扬红军精神》。为深入学习贯彻党的中省市区党代会精神，我校3名教师参加区委宣讲团，深入到各区级部门、乡镇（村、社区）等单位进行宣讲，宣讲场次达30余次，听众达5000余人次。
（四）巩固脱贫成果，助力乡村振兴
按照区委统一部署，我校教职工积极深入帮扶户家中走访慰问，了解其脱贫后的生产生活情况，算收入账，了解所遇到的生产生活难题，及时上报反馈，防止返贫现象发生；根据全区乡村振兴工作要求，选派1名同志到香仁坪村担任驻村工作队员，开展乡村振兴工作。
（五）齐心协力，结对完成创建工作
一是我校全年按照结对联创对口的龙爪塔社区完成各项工作任务，每月参加2次志愿服务活动，共计24次，清理墙面牛皮鲜4次，清理小街巷卫生死角3次，开展文明劝导6次，配合社区开展联巡工作4次，慰问社区贫困党员4次，配合社区开展疫情防控工作2次，参加志愿服务活动200余人次。二是我校严格按照创建工作点位达标规范要求完成，我校点位达标目标任务，目前已按规定完成。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计498.35万元。与2020年（335.8）相比，收、支总计各增加162.5万元，增长48.4%。主要变动原因是市区办学一体化改革后，严格执行省市干部培训规划，举办干部培训、轮训班次，支出了培训费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计498.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入498.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计498.35万元，其中：基本支出498.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计498.35万元。与2020年（335.8）相比，财政拨款收、支总计各增加162.5万元，增长。主要变动原因是市区办学一体化改革后，严格执行省市干部培训规划，举办干部培训、轮训班次，支出了培训费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出498.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年（335.8万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.35万元，增长48.4%。主要变动原因是市区办学一体化改革后，严格执行省市干部培训规划，举办干部培训、轮训班次，支出了培训费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出498.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）377.19万元，占75.68%；科学技术（类）支出46万元，占9.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.08万元，占8.64%；卫生健康支出11.48万元，占2.3%；住房保障支出19.61万元，占3.93%；农林水支出1万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为498.35万元，完成预算223万元，223%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为377.19万元，完成预算169.14%，决算数大于预算数的主要原因是市区办学一体化改革后，严格执行省市干部培训规划，举办干部培训、轮训班次，支出了培训费。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为46万元，完成预算20.6%，决算数等于预算数的。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）养老保险和职业年金（项）:支出决算为43.07万元，完成预算19.31%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.32万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算5.14%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算0.45%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.61万元，完成预算8.79%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出498.35万元，其中：
人员经费278.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费219.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
4.国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，通川区委党校机关运行经费支出21万元，与与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区委党校采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区委校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对干部培训教育项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育培训经费。
6. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指参公事业单位为保障机构运行而发生相关的经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）养老保险和职业年金（项）：指参公事业单位为参保职工依规缴纳的养老保养和职业年金。
8.卫生健康（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指参公事业单位为职工依规发放的死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公事业单位为参保职工依规缴纳的养老保养和职业年金。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指参公事业单位扶贫支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指参公事业单位为参保职工依规缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 156.11 | 执行数： | 156.11 | ||
其中： 财政拨款 | 156.11 | 其中： 财政拨款 | 156.11 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 2000人 | 980人 | 2000人 | ||
质量指标 | 合格 | 合格 | 区委领导赞扬 | |||
时效指标 | 12月 完成 | 12月 完成 | 12月完成 | |||
成本指标 | 156.11 | 156.11 | 156.11 | |||
效益 指标
| 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 群众 认可 | 群众 认可 | 群众认可 | |||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意 | 基本 满意 | 满意 | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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