第一部分单位概况
一、职能简介
贯彻执行党和教育方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，提高教育教学质量，完成教育教学常规任务，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养等全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使学校育人水平有较大的提高。
二、2021年重点工作完成情况
推动党建工作与教学工作的深度融合，把加强党的领导和党的建设贯穿办学治校的全过程。继续提升教师的教学水平，推动“双减政策”全面落地，从教师成长、课堂变革、课程扩容、作业统筹、课后服务五个方面全面发力，让教育回归本真，有效提升学生的内驱力和能动性。进一步完善课程体系，丰富育人载体，创新活动形式，搭建成长舞台，彰显教育特色。密切联系家庭、社区，构建良好教育生态，促进学生全面健康发展。全体教职工还要继续深入农村，继续着力抓好乡村振兴产业发展、民生改善和生态保护等工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1369.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加38.35万元，增长2.88%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1369.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1369.36万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1369.36万元，其中：基本支出1369.36万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1369.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.35万元，增长2.88%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1369.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.35万元，增长2.88%。主要变动原因是政府加大了对教育的投入和教师待遇的提高。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1369.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1089.75万元，占79.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出156.68万元，占11.44%；卫生健康支出41.18万元，占3.01%；住房保障支出78.74万元，占5.75%；农林水（类）支出3万元，占0.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1369.36，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为969.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）教育费附加安排支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为120.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）: 支出决算为49.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1369.36万元，其中：
人员经费1089.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费279.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算万元，占%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出万元，完成预算%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区碑庙镇中心小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区碑庙镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区碑庙镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校2021年较好地编制和执行了部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。由于本单位2021年无项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
无。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区碑庙镇中心小学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
第四部分附件
附件1
达州市通川区碑庙镇中心小学校2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校属于公益一类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。
（二）机构职能。
执行国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
（三）人员概况。
事业编制人数75人，截至2021年底有在职职工70人，退休职工63人，遗属13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政资金收入合计1369.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1369.36万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出合计1369.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1369.36万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、绩效目标要素完整、指标细化量化。
2、目标设置科学合理，所设立的整体目标绩效依据充分，符合客观实际。
3、预算编制比较准确，我校按照区财政局的相关要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度的相应款项及时处理，做到账物相符，账证相符，先预算后支出，分科目申报，做到收支平衡。
4、执行进度平稳有序，基本达到按进度进行申报和支出。在执行过程中按财政局要求，认真总结经验，及时上报用款计划，待财政审核后，严格按计划执行，执行情况良好。
5、预算执行情况良好，无任何违纪违规记录。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
及时公开部门预算，按照预算管理的相关规定，在财政批复预算的规定日期内，我校将部门预算编制说明及时挂网公开，接受社会监督。
充分运用评价结果。通过绩效自评，学校整体支出绩效良好，但也发现预算管理中存在的一些问题，在之后的预算管理中将严格执行预算安排与预算执行挂钩机制。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据对我校2021年部门整体支出绩效评价指标体系的检查，2021年我校部门整体支出绩效得分98分。
（二）存在问题。
单位的整体支出还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，科目支出严格按预算和工作进度执行。
（三）改进建议。
进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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