第一部分单位概况
一、 职能简介
为学龄前儿童提供保育和教育服务
二、2021年重点工作完成情况
我园在2021年度内，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动，重点工作完成如下：
一、加强队伍建设，创建学习型校园
（一）领导班子加强学习、沟通思想，团结一致。
（二）教师队伍建设，组织教师线上学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。
（三）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。
（四）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养“全面加特长”的教师。
二、提高教学质量，创建精品校园
（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3-6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。
（二）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
（三）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。
三、改善办学条件，创建优美校园
（一）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。
（二）建设多功能教室，区角活动区。
四、加强综合治理，创建安全校园
（一）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事。
（二）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策。
（三）抓好园内的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安。
（四）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。
（五）加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。
（六）坚持疫情防控不松懈，通过疫情防控知识小课堂、应急演练等方式常态化开展疫情防控工作，筑起坚实的校园疫情防控堡垒，为广大师生身体健康保驾护航。
（七）在教育教学改革形势下，本年购买9台教学一体机，严格按照政府采购文件要求，进行采购。对旧电视进行固定资产报废处置。
五、构建和谐校园，开展趣味活动
（一）举办“三八”、 “六一”、 “国庆”节主题教育活动。开展唱歌、跳舞、朗诵儿歌、歌表演等活动。
（二）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。
（三）开展安全演练、疫情演练。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计359.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.51万元，增长0.14%。主要变动原因是2021年事业收入增加。2020年因为疫情5月才开学，事业收入相对2021年较少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计359.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.19万元，占44.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103.19万元，占28.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余收入95.04万元，占26.44%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计267.82万元，其中：基本支出267.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计359.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.51万元，增长0.14%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出161.19万元，占本年支出合计的60.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.33万元，增长0.82%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出161.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）120.97万元，占75.05%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.63万元，占14.04%；卫生健康支出6.09万元，占3.78%；住房保障支出11.5万元，占7.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为161.19，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）20502（项）: 支出决算为120.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）（项）: 支出决算为22.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）221（款）2210201（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出161.19万元，其中：
人员经费161.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区铁路幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区铁路幼儿园政府采购支出总额0.648万元，其中：政府采购货物支出0.648万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区铁路幼儿园共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
附件
整体支出绩效目标自评表
单位名称 |
| |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | ||||||
人员经费 | 基本工资、津补贴、社保、住房公积金 | |||||||
党建经费 | 党建经费 | |||||||
工会经费 | 工会经费 | |||||||
年度部门整体支出预算申请 | 资金总额 | 财政拨款 | ||||||
161.19 | 161.19 | |||||||
| 1、培养了一批具有良好品质的幼儿。2、幼儿园党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、按照上级要求部署，做好疫情防控常态化工作。4、幼儿园根据“深化学前教育改革，树立幼儿发展为本的教育理念。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
项目完成 | 数量指标 | 学前三年毛入学率(%) | 99% | |||||
质量指标 | 教师取得资格证 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | ||||||
成本指标 | 按照预算执行 | 100% | ||||||
项目效益 | 经济效益 | 实施学前教育、促进基础教育发展、学前教育 | 效果明显 | |||||
社会效益 | 作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | ||||||
生态效益 | 保护周边环境卫生 | 效果明显 | ||||||
可持续影响指标 | 严格执行招生政策和计划，开展好学前课程。 | 效果明显 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 98% | |||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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