第一部分单位概况
一、职能简介
按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
通川区北凤北小学是单设小学，属财政全额拨款事业单位，单位内设机构6个，分别是党政办公室、办公室、教务处、德育处、安全办公室、后勤处和一所附属幼儿园。
二、2021年重点工作完成情况
本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
现将2021 年重点工作完成情况汇报如下：
1、拥护党的领导 忠诚党的教育事业
学校党支部深入贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级部门关于党建工作的具体部署，坚定理想信念、紧扣时代主题，扎实开展党史学习教育，提升党员理论基础，筑牢党员思想防线。同时，学校扎实推进教育扶贫，针对入学困难的学生，每月开展“送教上门”活动，确保无一例适龄儿童辍学。
2、严格落实“双减” 提质增效
以教学为中心。为打造教师团队、提升办学品质，树骨干教师名师形象分享教学经验，为教师专业成长助力引航，促进学校教学质量全面提升。学校教师先后共计10 人次获得市、区“优秀教师”；共 20 余篇论文获省级、市级、区级奖项。
3、严把安全关
今年我校一直坚持贯彻落实安全工作法律法规，强化责任落实，完善制度措施，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针。研发安全校本教材，建立安全教育体系。把安全教育与安全演练相结合，强化师生安全意识和责任，今年我校无重大安全事故的发生。
4、廉洁自律作表率
学校通过督查，督查学校行政工作、教师师德师风、学校经费支出等全方位工作，及时发现问题、指出问题、整治问题，促进学校更加和谐有效发展。学校领导班子坚持“三重一大”必须召开支委会，确保了学校工作的公开、公平、公正性。
总之，通过一年来的工作扎实开展，为我校营造了良好的育人环境,争创一流学校 ！
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1009.30万元。与2020年相比，收入、支出分别增加8.71万元，增长0.87%。主要变动原因政府发放了目标绩效奖和教师基本工资上调。
（图 1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1005.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1005.08万元，占100%。政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1005.08万元，其中：基本支出978.46万元，占97.35%；项目支出26.62万元，占2.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1009.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支各增加8.71万元，增长0.87%。主要变动原因是政府发放了目标绩效奖和教师基本工资上调。
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1005.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.71万元，增长0.87%。主要变动原因是政府发放了目标绩效奖和教师基本工资上调。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1005.08万元，主要用于以下方面:教育支出(类）支出801.40万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出104.45万元，占10.39%；卫生健康支出33.62万元，占3.35%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出64.61万元，占6.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1005.08，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为774.78万元，完成预算100%。
2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算26.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）:支出决算为8.78万元，完成预算的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.27万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为11.93万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出978.46万元，其中：
人员经费845.62万元，主要包括：基本工资279.22万元、津贴补贴23.09万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资154.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.27万元、职业年金缴费13.47万元、职工基本医疗保险缴费33.62万元、其他社会保障缴费11.93万元、住房公积金64.61万元、其他工资福利支出130.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助64.54万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费132.84万元，主要包括：办公费64.49万元、印刷费0.7万元、咨询费、手续费、水费2.2万元、电费3.7万元、邮电费0.93万元、取暖费0万元、物业管理费1.5万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费18.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.93万元、公务接待费0万元、劳务费19.93万元、委托业务费0万元、工会经费5.51万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出7.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
2021年，通川区凤北小学校机关运行经费支出0万元，无相关收支。
2021年，通川区凤北小学校政府采购支出总额0万元，
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，通川区凤北小学校共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，我单位在2021年度预算编制阶段，组织对通川区凤北小学校项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，我单位无相应专项预算项目，因此我单位无相关支出绩效评价。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育支出。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育支出。
教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指举办小学随班就读的残疾学生教育支出。
教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指建党97周年文艺汇演活动经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的基本养老保险费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为教师缴纳的职业年金费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为教职工缴纳的生工伤、失业、残保金等缴费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指精准扶贫驻村第一书记工作经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.……。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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