第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市通川区檬双学校主要工作职责是：根据国家教育方针及区政府、区教科局相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育，包括小学教育和初中教育。认真贯彻落实党的教育方针，做好教育教学工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，提高教师的教学能力和业务水平。
（二）2021年重点工作完成情况。
第一，2021年很好地完成教育教学工作，得到家长的认可和社会的一致好评。
第二，参加区举行的各项活动，培训教师的技能，提高教育水平，取得了极大的进步。
第三，在脱贫攻坚方面。全体教职工深入到农村，实行帮扶贫困户，帮他们想办法，出点子，着力抓好扶贫产业发展、民生发展和生态保护等工作。
二、机构人员情况
达州市通川区檬双乡中心学校预算单位1个，事业编制33人，在职教职工27人，退休教师24人，遗属10人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入合计596.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.59万元，占98.85%；上年结余转入6.83万元，合计收入：596.42万元。
2021年本年支出合计596.42万元，其中：基本支出581.42万元，占97.48%；项目支出15万元，占2.52%。
与2020年相比，收入减少76.88万元、支出减少67.33万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计596.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.59万元，占98.85%；上年结余转入6.83万元，合计收入：596.42万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计596.42万元，其中：基本支出581.42万元，占97.48%；项目支出15万元，占2.52%。
图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支分别为总计596.42万元和596.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少76.88万元和67.33万元，收入减少11.42%，支出减少10.14%，主要原因在于本年度师生人员减少，项目支出 减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出596.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.33万元，下降10.14%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出596.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）478.04万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出67.88万元，占11.38%；卫生健康支出16.88万元，占2.83%；农林水支出（扶贫）1万元，占0.17%；住房保障支出32.62万元，占5.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为596.42万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为478.04万元，完成预算100%。
（1）小学教育支出447.81万元，完成预算100%。
（2）初中教育支出15.23万元，完成预算100%。
（3）教育费附加安排的支出15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为67.88万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.22万元，完成预算100%。
（2）机关事业单位离退休费支出9.75万元，完成预算100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.72万元，完成预算100%。
（4）死亡抚恤7.06万元，完成预算100%。
（5）其他社会保障和就业支出6.13万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。其中事业单位医疗支出16.88万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）：支支出决算为1万元，完成预算100%。其中其他扶贫支出1万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）：支出决算为32.62万元，完成预算100%。其中住房公积金支出32.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出581.42万元，其中：
人员经费507.75万元，主要包括：基本工资129.73万元、津贴补贴13.46万元、绩效工资84.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元、职业年金缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费16.87万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金32.62万元、其他工资福利支出77.6万元、抚恤金12.13万元、生活补助85.12万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助4.79万元。
日常公用经费73.67万元，主要包括：办公费12.32万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费3.2万元、邮电费3.05万元、物业管理费1万元、差旅费17.67万元、维修费4万元、培训费3.3万元、劳务费13.2万元、工会经费2.28万元、福利费4.44万元、其他商品和服务支出3.69万元、办公设备购置3.47万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
无
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
开支内容：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于： 无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我单位机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位是事业单位，不存在机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区檬双学校政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑和会议桌。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，通川区檬双学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区檬双学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目，不存在着项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学普通教育方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位工伤、失业保险等方面的支出。
16.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位财政部门安排的医疗保险缴费经费。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位第一书记扶贫下乡方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区檬双学校
部门2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位设内部机构：行政办公室、德育处、教务处、安全办等。独立事业编制机构数1个。
（二）机构职能。基本职能：通川区檬双学校是一所九年一贯制学校，财政全额拨款事业单位。其主要职责：小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
（三）人员概况。事业编制33人，在职教职工27人，退休教师24人，遗属10人，学生193人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，一般公共预算财政拨款收入589.59万元，上年结余转入6.83万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元，合计收入：596.42万元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
（二）部门财政资金支出情况。
1．部门预算支出。年度内预算支出数596.42万元，基本支出581.42万元，占97.48%；项目支出15万元，占2.52%。
2.. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
为了完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：（1）财政拨款收入596.42万元，（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入596.42万元。
2021年度内，部门实际支出596.42万元，其中基本支出基本支出581.42万元，项目支出15万元。
部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
|
| 实际执行（万元） | |||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 任务名称 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 868.47 | 868.47 |
| 教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1008.20 | 1008.20 |
| ||||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 111.19 | 111.19 |
| 社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 132.30 | 132.30 |
| ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 36.34 | 36.34 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 37.10 | 37.10 |
| ||||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 93.64 | 93.64 |
| 住房保障支出 | 职工住房公积金 | 102.30 | 102.30 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| 教育费附加安排的支出 | 城市中小学校舍建设 | 11.90 | 11.90 | ||||||||||
金额合计 | 1109.64 | 1109.64 |
| 1291.8 | 1291.8 |
| |||||||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | |||||||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||||||||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 868.47 | 1008.20 | 1008.20 | ||||||||||||||
社会保障与就业支出 | 111.19 | 132.30 | 132.30 | ||||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 36.34 | 37.10 | 37.10 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 93.64 | 102.30 | 102.30 | ||||||||||||||||
教育费附加安排的支出 |
| 11.90 | 11.90 | ||||||||||||||||
合计 | 1109.64 | 1291.8 | 1291.8 | ||||||||||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||||||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||||||||||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||||||||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||||||||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 98% | ||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 99% | |||||||||||||||
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
决策正确，绩效目标明确，管理较为规范，资金申报使用合规合法，完成既定目标。
（二）存在问题。
绩效目标编制有待进一步完善，绩效目标编制不够详细、清晰、具体。
（三）改进建议。
建议加强绩效目标工作培训，提高绩效目标意识，提升绩效目标编制能力。编制实施方案和绩效目标更科学、更完整、操作性更强，能够更精准使用资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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