2021年度四川省达州通川经济开发区发展促进中心单位决算公开 - 政府部门

第一部分单位概况

职能简介

负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理、招投标、质量监督和验收等事务性工作。配合区级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。负责经开区产业发展、经济运行、对外经贸合作和招商引资等工作。负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的监督管理；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作。一是加强理论学习。利用微信群（党建交流群）开辟党员学习园地，及时传达中央、省、市、区重大会议以及重要文件精神。二是强化党风廉政建设。扎实开展廉洁企业、廉政宣传月、社会评价等系列活动，认真查找岗位廉政风险点，制定可行防控措施，切实将纪工委监督贯穿园区各个领域。

（二）项目建设。川菜高新技术产业示范园建设项目1-6#厂房主体均已完成，外装内饰及企业设备已经入场，展示馆装修即将竣工；西南冷链物流基地项目交易中心、办公楼主体结构全部完成，普通仓库建设完成，冷链仓库基础施工完成70%；通川区现代医药产业园项目引进的天泰二期扩能项目主体及装饰工程已完工，正进行内部道路硬化；禾丰牧业完成钢结构架设；成诺国际物流港场平已基本结束；哈工大已完成土地房屋拆迁；川汉子扩能项目已完成初步土地协议签订，土石方工程已进场施工；朱仙大道、魏兴大道已进场施工；经开大道已完成房屋测绘、土地分类面积表，征拆安置同步进行。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21933.48万元（包括年初结转结余186.84万元）。与2020年相比，收、支总计各增加19211.76万元，增长87.59%。主要变动原因是资金项目增加。

（二）收入决算情况说明

2021年本年收入合计21933.48万元（包括结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入18010.15万元，占82.11%；政府性基金预算财政拨款收入3736.49万元，占17.04%；年初结转结余186.84万元，占0.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年本年支出合计21933.48万元，其中：基本支出408.91万元，占1.86%；项目支出21524.57万元，占98.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计21933.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19211.76万元，增长87.59%。主要变动原因资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18010.15万元，占本年支出合计的82.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16870.37万元，增长93.67%。主要变动原因是项目基金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18010.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出18.18万元，占0.1%；卫生健康支出7.99万元，占0.05%；住房保障支出17.92万元，占0.1%；城乡社区支出391.37万元，占2.17%；资源勘探工业信息等支出380.69万元，占2.11%；其他支出17174.00万元，占95.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为18010.15，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为143.84万元，完成预算100%。

6.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡规划与管理（项）: 支出决算为247.53万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为274万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为97.28万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.92万元，完成预算100%。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为17174万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出18010.15万元，其中：

人员经费201.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17808.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3923.33万元，主要用于城乡社区建设支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州通川经济开发区发展促进中心机关运行经费支出408.91万元，比2020年增加201.49万元，增长49.27%。主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州通川经济开发区发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，经开区发展促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对完善园区蒸汽供热系统，污水处理厂设施建设；四川大学川菜高新技术产业园效能项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对选取项目开展绩效监控。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款)事业运行（项）：指职工工资福利、商品和服务等支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（）项）：指城乡社区规划制定与管理。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指项目建设支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指项目建设支出。

10.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指工业发展支出。

11.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持中小企业发展和管理支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
其中：财政拨款		其中：财政拨款
其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标