2021年达州市通川区江陵镇人民政府部门决算公开
来源:江陵镇
发布日期:2022-11-16
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

一年以来,我镇农村社会保障工作有力推进,民生工程项目有序开展,建设幸福美丽新村顺利实施。新农合参合率达99 %;城镇居民养老保险参保率达99%。全镇义务教育入学率和巩固率均达到100%。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活,认真落实计生、国土和环境保护等各项国策,人口素质不断提高,生态环境更加和谐,国防动员和民兵预备役工作得到进一步加强。

今年以来,我镇严格按照实现“两不愁、三保障”、“一低五有”的思路,着力实施脱贫攻坚,坚持全面小康与脱贫攻坚同步推进、坚持农村发展与脱贫攻坚协同实施、坚持政府主导与多方参与有机结合,积极探索脱贫攻坚、产业致富的新路子。

镇党委、政府把发展社会主义民主法治,扩大基层民主,倡导依法治理当作头等大事来抓,坚持“两手抓、两手硬”,确保了全镇社会安定和谐。重点抓好矛盾纠纷的排查,做到“家底清、情况明”,对全镇所有可能引发的不稳定因素进行摸排,全镇社会环境和谐稳定。进一步加强民主法制建设。以依法治村、依法治镇创建活动为突破口,进一步加强了社会治安综合治理工作力度。全年共成功调处各类纠纷20余起,成功率达100%;加大了对邪教组织的打击力度,实现了社会环境平安和谐。

坚持“围绕经济社会发展抓党建,抓好党建促经济社会发展”的工作思路,不断加强基层组织建设,严格执行党委议事制度,坚持集体领导与分工负责相结合,做到了按章办事;完善了干部目标考核体系,干部队伍管理日趋规范。扎实开展了干部作风建设,有效地整治了党员干部中存在的“庸懒散浮拖”等不良现象。

二、机构设置

江陵镇下属二级单位4个,其中行政单位人员17个,参照公务员法管理的事业单位人员1个,其他事业单位人员15个。

纳入江陵镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

达州市通川区江陵镇便民服务中心(达州市通川区江陵镇退役军人服务站、达州市通川区江陵镇人力资源和社会保障服务所、达州市通川区江陵镇文化站)

达州市通川区江陵镇农民工服务中心

达州市通川区江陵镇农业综合服务中心(达州市通川区江陵镇畜牧站)

达州市通川区江陵镇村镇治理和发展服务中心。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2013.83万元。与2020年相比,收、支总计各增加165.13万元,增长8.9%。主要变动原因是各类指标追加。

 图 1收、支决算变动情况图

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2013.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1704.85万元,占84.67%;政府性基金预算财政拨款收入61.99万元,占3.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余资金246.98万元,占12.25%

图 2收入决算结构图

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1855.1万元,其中:基本支出910.71万元,占49.09%;项目支出944.39万元,占50.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各2013.83万元、1855.1万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加165.13万元、253.38万元,增长8.9%、15.82%。主要变动原因是各类指标追加。

4财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1779.01万元,占本年支出合计的88.34%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加267.22万元,增长17.68%。主要变动原因是一般公共服务支出增加307.45万元,文化旅游与体育传媒支出减少0.5万元,社会保障和就业支出增加47.53万元,卫生健康支出减少51.97万元,城乡社区支出增加82.04万元,农林水支出减少110.24万元,交通运输支出增加4万元,住房保障支出减少4.85万元,灾害防治及应急管理支出减少3.24万元,其他支出减少3万元。

5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1779.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出732.1万元,占41.15%;公共安全支出(类)0.5万元,占0.028%;文化旅游体育与传媒支出4.5万元,占比0.25%;社会保障和就业支出(类)支出173.93万元,占9.78%;卫生健康支出(类)支出58.66万元,占3.3%城乡社区支出(类)支出89.04万元,占5%;农林水支出669.88万元,占37.65%;交通运输支出4万元,占0.23%;住房保障支出45.77万元,占2.57%;灾害防治及应急管理支出(类)支出0.63万元,占0.035%。

          图 6一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1779.01万元,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类): 支出决算为732.1万元,完成预算100%。

1.公共安全支出(类): 支出决算为0.5万元。

2.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为4.5万元。

3.社会保障和就业(类): 支出决算为173.93万元。

4.卫生健康(类):支出决算为58.66万元。

5.城乡社区支出(类):支出决算89.04万元。

6.农林水支出(类):支出决算669.88万元。

7.交通运输支出(类):支出决算4万元。

8.交通运输支出(类):支出决算45.77万元。

9.灾害防治及应急管理支出(类):支出决算0.63万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出910.71万元,其中:

人员经费566.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费343.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算2.2%,决算数小于预算数的主要原因是2021年的公务接待支出少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,占100%。具体情况如下:

             图 7“三公“经费财政拨款支出结构图”

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.11万元,完成预算2.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.39万元,下降78%。主要原因是公务接待变少。

国内公务接待支出0.11万元,主要用于日常(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,江陵镇机关运行经费支出732.1万元,比2020年增加307.45万元,增长72.5%。主要变动原因是一般公共服务支出增加307.45万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,江陵镇人民政府采购支出总额143.45万元,其中:政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出131.8万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,江陵镇人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,江陵镇人民政府组织对千宁村幸福院改扩建项目开展了预算事前绩效评估,对千宁村幸福院改扩建个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目总体情况施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“便民中心运行”“乡镇网格员日常运行”“信访维稳工作日常运行”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障促进老百姓尽量“不跑路、少跑路”的服务宗旨。

(2)“乡镇网格员日常运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.38万元,执行数为7.38万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障乡镇基层工作的顺利开展,及时高效进行新溪采集和反馈,调解处理矛盾纠纷。

(3)“信访维稳工作日常运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了人民群众的矛盾纠纷得到及时有效的化解和处理,促进社会和谐稳定。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

便民服务中心工作经费      

预算单位

达州市通川区江陵镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

一般公共预算财政拨款收入

其它资金:

一般公共预算财政拨款收入

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进“最多跑一次”服务事项全覆盖目标2:提高群众满意度

促进“最多跑一次”服务事项全覆盖目标2:提高群众满意度

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

便民服务中心正常运转

保日常、保运转

全力完成了保日常、保运转

项目完成指标

质量指标

促进“最多跑一次”服务事项全覆盖

促进老百姓尽量“不跑路、少跑路”的服务宗旨

大幅促进老百姓尽量“不跑路、少跑路”服务宗旨

项目完成指标

时效指标

按时完成全镇工作计划

各项工作计划按照年初确定的时间节点开展,特殊情况须经会议或领导批准

各项工作计划按照年初确定的时间节点开展,特殊情况须经会议或领导批准

效益指标

社会效益

指标

开展便民服务

有效监督

已严格监督

效益指标

社会效益

指标

群众认可度

≥94%

≥95%

满意度指标

群众意见满意度

群众满意度

≥90%

≥91%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江陵镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对千宁村幸福院改扩建项目开展了绩效评价,《千宁村幸福院改扩建项目2021年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入 c  c (部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十九)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件1

江陵镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

达州市通川区江陵镇人民政府下设7个党政综合办事机构,包括办公室(乡村振兴办公室)、党建办公室、综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇建设办公室)、经济发展办公室(统计工作站)、社会事务办公室(行政审批办公室)、财政所、社会治安综合治理中心(应急管理办公室、安全生产委员会办公室)。

机构职能。

江陵镇人民政府在通川区委政府的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合江陵镇的实际情况制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持地方产业发展。截至2021年,江陵镇发展了各式各样的产业,例如:青脆李、芦笋、红心猕猴桃等。各个产业的发展取得了一定成效,增加了农民的收入,提高农民种(养)植的积极性。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

5.强化公共服务、着力改善民生。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;村(社区)党组织、村(社区)居委会以及辖区单位等相关资源,建立应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

(三)人员概况。

2021年人员编制数为34人(其中行政编制16人,事业编制17人,工勤1人)。年末实有人数34人,在职人员34人(行政人员16人,事业人员17人,工勤1人)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入1704.85万元,政府性基金预算财政拨款收入61.99万元,年初结转结余资金246.98万元。2021年一共收入2013.83万元。

部门财政资金支出情况。

2021年一般公共服务支出732.1万元,公共安全支出0.5万元,文化旅游体育与传媒支出4.5万元,社会保障和就业支出173.93万元,卫生健康支出58.65万元,城乡社区支出162.13万元,农林水支出669.89万元,交通运输支出4万元,住房保障支出45.77万元,灾害防治及应急管理支出0.63万元,其他支出3万元。支出合计1855.1万元,年末结转结余资金158.743万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

江陵镇人民政府2020年部门整体支出情况较好,从预算到执行,收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行,保证了机构运转。

1预算编制

(1)编制原则。按照因素分配原则,合理分配财政性资金,对保障性因素、工作性因素基本覆盖,保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有(部分)支出。按规定设置预备费,全年未发生1例未按标准保障事项。

(2)编制程序。我镇预算编制实行“两上两下”,即自下而上、自上而下的程序。每年年初我镇按财政局安排预算编制工作,在规定时间内将部门收支预算计划(含镇各部门及村、社区预算)上报财政局审定,我镇根据区财政局审定后下达的预算收支总额,在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定,并形成政府预算草案提交镇人代会审议。批准后上报区财政局,后由财政局向我镇正式下达预算批复。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

预决算、绩效自评等都按照相关要求开展并进行公开、评价结果整改和应用结果都及时进行了反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是完善了财务制度。近年来,我镇进一步完善了政府采购审批、公务接待、公务用车审批、帐务报销流程等相关制度,并严格执行。二是明确岗位分工。镇财政除设置会计、出纳、村财等岗位外,设立复核岗位,所有从事会计的工作人员均具备从业资格。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账,通过记账、对账、结账等系列会计处理,防止账务差错,保证账务记载正确。实行每月定期核对制,对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核,发现问题及时纠正。

资金使用合规情况。一是严格执行预算。严格按照中央预算制度,编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内,保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式:公用经费使用实行先审批后报销制度,即:由经办人填写《江陵镇公用经费使用申请表》报部门领导同意,党政办备案,镇镇分管领导、镇纪委书记、镇长签字同意后方可办理。办理结束后凭申请单及原始单据完数签字程序后方可报销。资金拨付由用款部门根据用款计划填写《江陵镇项目资金使用申请表》并报分管领导审签后,送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行,项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。

资金效益。坚持重民生保重点,科学安排财政支出。坚持“有保有压,突出重点”原则,严格控制行政运行成本,重点保障各项决策部署的落实和民生支出,并通过互联网、镇村公示栏及时予以公示,接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

(二)存在问题。

无。

改进建议。

无。

附件2

幸福院改扩建项目2021绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.达州市通川区江陵镇人民政府,位于达州市通川区江陵镇兴街。单位主要负责江陵镇2021年度幸福院建设项目管理。

2.根据达市财综【2017】26号文,解决我镇2021年度幸福院建设补助资金。

3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理办法完善,由本级财政资金和上级专项资金支持。

4、资金分配的原则及考虑因素

根据达市财综【2017】26号文将此项目资金来源为上级专项资金。并加快对接上级专项资金工作,严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用。推进项目实施,早日发挥社会效益。

(二)项目绩效目标。

1、项目主要内容

按照“人口集中,设备完备,制度健全,管理规范,运行良好”的原则,实施建设。

2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过该项目的建设需做到如下:幸福养老活动室购买烤火炉3个;购买床铺2架及50英寸电视机一台;更换6个防盗门;整理线路及更换天花板;维修整治幸福养老阅览室;粉刷幸福养老院及周围墙面约1000平方米;修建厨房及购买厨房设施设备;设立养老院相关制度及标识标牌。绩效指标设计情况:幸福院建设设施设备使用率:100%;

3、申报内容与实际项目相符,申报目标合理。

(三)项目自评步骤及方法。

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇进行定期与不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分的肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据通区财【2021】114号文)中解决2021年度幸福院项目的改建和装饰装潢及设备购置工程。

(二)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划:上级专项资金

2、资金到位:经费区、镇两级验收合格后按照项目文件进行支付。

3、资金使用:项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。

(四)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

根据(通区财【2021】114号)文件,下达千宁村幸福院改扩建项目资金60000元(大写:陆万元整),下差资金用村级公共服务费用解决。

2.资金到位。

该项目资金已经拨付到位。

资金使用。

该项目于2021年12月23日全面竣工。项目实际支出60000元,资金使用合法合规有效,与预算相符。

(五)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和上级批示精神,江陵镇人民政府按照编制预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照合同签订内容进行施工实施。

项目监管情况。

为确保工程质量和安全,聘请监理单位对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

施工单位已按相关文件要求完成了全部工程内容。

(二)项目效益情况。

1.经济效益

该项目以预算控制为主,预算资金6万元,实际支出6万元。在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系,按预算限额资金支付和现场签证进行管理,以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果,以实现预算控制目标。

2、社会效益

项目进展顺利,无安全和质量事故,实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。

3、生态效益

围绕老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐“六个”目标,加强养老服务设施建设,提升留守老人空巢老人、困难老人、分散老人、分散供养的五保户及其他特困群体、养老质量,使他们充分享受到社会发展成果。

4.可持续效益

项目的实施,极大改善老百姓的老年生活,为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。

5、幸福院的建设得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1、该项目严格按照相关文件精神进行。

2、幸福养老活动室购买烤火炉3个;购买床铺2架及50英寸电视机一台;更换6个防盗门;整理线路及更换天花板;维修整治幸福养老阅览室;粉刷幸福养老院及周围墙面约1000平方米;修建厨房及购买厨房设施设备;设立养老院相关制度及标识标牌。

3、建设项目改善了老年人生活条件,提高了生活质量,彻底改善老年生活状况,切实改变农村生活环境。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

(Z01) 收入支出决算总表(附表).xls

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