2021年度达州市通川区罗江镇决算公开
来源:罗江镇
发布日期:2022-11-16
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

一)主要职能

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

强化“示范”担当、放大“中心”优势、奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点,担当首位之责,夯实“支点”底座,奋力推进“三城三地三片区”发展战略,全面落实从严治党要求,以抓好思想政治建设为统揽,着力夯实基层党组织基础,为实现“加快建设新通川,率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

(二)2021年重点工作完成情况

以“建功有我、舍我其谁”的担当,历时半月全面完成哈创科技土地和房屋协议签定,顺利完成川菜园、诸仙湖项目内35KV高压线排危,统筹抓好市容市貌、交通秩序、环境卫生、公共环境等专项治理,从影响面大、普惠性高、群众需求强烈、与文明城市创建关系最直接的领域抓起,持续加大基础设施投入,300个车位的高标准停车场建成投用,60余处临停车位全面划定,场镇停车难问题有效纾解,得到省委甘霖常委现场调研肯定;新时代文明实践所全新打造、镇政府院内全面油化美化;80余处户外花箱扮靓街道、40张休闲座椅规范设置、骑门摊全面规范、卫生死角彻底清理、保洁常态开展,场镇面貌焕然一新。罗江镇创文工作先后两次被市创建办通报表扬,并顺利接受了国检评估。

二、机构设置

罗江镇人民政府本级和下属二级单位共5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

纳入罗江镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

人民政府(本级)

2.会计核算中心

3.农业服务中心

4.社会事务(政务)服务中心

5.生态宜居建设服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2021年度收入4059.54万元、上年结转数为290.99万元、收入总计为4350.53万元,支出4078.88万元。与2020年相比,收入减少1090.27万元,下降20%,支出减少1070.94万元,下降21。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入总计4059.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2538.11万元,占62.52%;政府性基金预算财政拨款收入1521.43万元,占37.48%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4078.88万元,其中:基本支出1257.97万元,占31%;项目支出2820.91万元,占69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计4350.53万元,支出总计为4078.88万元。与2020年相比,收入减少1090.27万元,下降20%,支出减少1070.94万元,下降21。主要变动原因是项目减少

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2471万元,占本年支出合计的60.6%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加225.71万元,上升10%。主要变动原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2471万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)867.76万元,占35.12%;文化旅游体育与传媒支出(类)5万元,占0.2%;社会保障和就业支出(类)287.38万元,占11.63%;卫生健康支出(类)83.63万元,占3.38%;城乡社区支出(类)248.12万元,占10.04%;农林水支出(类)919.55万元,占37.21%;商业服务业等支出(类)2万元,占0.08%;住房保障支出(类)51.58万元,占2.09%;灾害防治及应急管理支出(类)6万元,占0.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2471万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为620.08万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为39.47万元,完成预算35.78%,主要原因票据未完善。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为46.51万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):支出决算为130.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为8万元,决算数为追加数。

8.一般公共服务(类)审计事务(款)其其他审计事务支出(项):支出决算为2万元,无预算,决算数为追加数。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为14.4万元,无预算数,决算数为追加数。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为5万元,无预算数,决算数为追加数。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为19.19万元,无预算,决算数为追加数。

14.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为69.9万元,完成预算100%,决算数大于预算数为追加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项):支出决算为8.77万元,无预算数,决算数为追加数。

16.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为0.03万元,无预算,决算数为追加数。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为17.94万元,无预算数,决算数为追加数。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为53.44万元,完成预算100%,决算数大于预算数为追加数。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项):支出决算为78.71万元,无预算数,决算数为追加数。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为2万元,无预算数,决算数为追加数。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为7.4万元,无预算数,决算数为追加数。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.09万元,无预算数,决算数为追加数。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为30万元,无预算数,决算数为追加数。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.02万元,完成预算100%。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.52万元,完成预算100%,决算数大天预算数为追加数。

26.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为151.25万元,完成预算100%,决算数大天预算数为追加数。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为96.85万元,完成预算100%,决算数大天预算数为追加数。

28.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为82.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

29.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为7.7万元,无预算,决算数为追加数。

30.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为30万元,无预算,决算数为追加数。

31.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算为57万元,无预算,决算数为追加数。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为101.4万元,无预算数,决算数为指标追加数。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为4.05万元,无预算数,决算数为指标追加数。

34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为5.34万元,无预算数,决算数为指标追加数。

35.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为11.68万元,完成预算100%,决算数大于预算数为追加数。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为559.93万元,完成预算98.19%,决算数小于预算数其原因为村社区干部工资绩效考核部分。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为60万元。

38.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.58万元,完成预算60%,原因为票据未完善。

40.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1257.96万元,其中:

人员经费1085.62元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费172.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年罗江镇人民政府无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1607.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对便民服务中心工作经费项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标。项目全年预算数31.24万元,执行数为31.24万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民中心的经费,提高了办事效率等方面,得到了群众的满意。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年罗江镇人民政府机关运行经费支出135.18万元,比2019年减少40.67万元。主要原因是压减公用费用。

(二)政府采购支出情况

2021年罗江镇人民政府政府采购支出总额1.4万元,其主要用于购买电脑、打印机、空调等。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

5.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障(类)住房改革支出()住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

罗江镇人民政府整体支出绩效自评报告

(2021年度)

一、部门概况

(一)机构、人员、车辆情况。

罗江镇人民政府下设机构数5个(政府、生态宜居服务中心、政务服务中心、会计核算中心、农业服务中心、),截至年末财政供养人员60人,无公务用车。

单位主要职责。

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

以“双核双带六区”建设为契机,以建设“法制罗江、四无社区”为目标,积极对应新常态,全面落实从严治党要求,以抓好思想政治建设为统揽,着力夯实基层党组织基础,为实现“加快建设新通川,率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

二、部门整体预算及执行情况

(一)部门预算情况

1.部门预算收入。

本年年初预算数为1748.44万元。

2.财政非税收入计划数。

部门预算支出。本年预算支出数为1748.44万元,其中基本支出1529.82万元、项目支出218.62万元。剩余资金为村干工资30%考核部分。

部门三公经费预算情况。

本年无“三公”经费预算。

(二)部门预算执行情况

1.部门实际收入。本年度实际收入为4350.53万元。

2.财政非税收入完成数。

3.部门实际支出。年度内部门实际支出数4350.53万元,其中基本支出1363.97万元、项目支出2986.56万元。

项目主要为松材线虫除治费用及监管人员补助、重点工作经费、村集体发展资金、金凤村土石方开挖、政府街及路灯整治等,均已按时拨付资金,保证工期顺利进行。

4.部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比,无增减变化。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

本年度人员成本为841.6万元,其中:工资413.14万元、伙食费20万元、社会保险179.19万元、其他工资福利229.27万元

办公成本为39.3万元,其中:办公费39.3万元。

公务成本为21.33万元,其中:会议费3万元、培训费2万、差旅费16.33万元。

运行成本为107.81万元,其中:办公费用43.03万元、水费2万元、电费10万元、邮电费5.2万元、工会、福利经费23.61万元、其他交通费用23.97万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照片区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责,各项“预期指标值”与“实际完成指标值”已逐个完成。

四、改进措施和建议

加大公务卡执行情况。积极办理公务卡,能使用公务卡的资金,全部使用公务卡支付,完善财务制度、规范财务支付流程。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

罗江镇2021年决算公开表.xls

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