第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区凤凰学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，开展教育教学活动。
（二）2021年重点工作完成情况。
通川区凤凰学校工作开展情况及主要事业成效。我校深入落实科学发展观，扎实开展党的群众路线教育实践活动，秉承教育服务的理念，在上级党委政府的正确领导下，紧紧围绕通川区教育局提出的“教育强区”“做大做强通川教育品牌”的目标要求，认真完成了上级交付的各项任务。学校以安全稳定为基础，以办人民满意的教育为宗旨，以提升教育质量为核心，以队伍质量建设为依托，努力推进我校教育教学质量稳步前进。在营造优美和谐校园，打造良好的育人环境，巩固生源，提升办学水平等方面有一定的进步。
二、机构设置
我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。编制数55人。退休教师31人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计907.28元，支出总计907.28万元。2020年度财政拨款收入总计897.70万元，支出总计897.70万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9.58万元，增加1.07%。；支出增加9.58万元，增加1.07%。主要变动原因是有人员变动。
2021年本年收入合计907.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.28万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计907.28万元，其中：基本支出907.28万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计907.28万元，支出总计907.28万元。2020年度财政拨款收入总计897.70万元，支出总计897.70万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9.58万元，增加1.07%。；支出增加9.58万元，增加1.07%。主要变动原因是有人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出907.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加9.58万元，增长1.07%。主要变动原因是有人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出907.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）682.04万元，占75.17%；社会保障和就业（类）支出125.51万元，占13.83%；医疗卫生支出33.16万元，占3.65%；住房保障支出65.57万元，占7.23%。农林水支出1万元，占0.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年般公共预算支出决算数为907.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，主要原因施年初无预算。
2.教育:支出决算为682.04万元，完成预算100%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是无预算安排。
5.社会保障和就业:支出决算为125.51万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为33.16万元，完成预算100%。
7.住房保障：支出决算65.57万元，完成预算100%。
8.农林水：支出决算1万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2021年一般公共预算财政拨款基本支出907.28万元，其中：
人员经费843.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
达州市通川区凤凰学校2021年无三公经费。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区凤凰学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2021年，达州市通川区凤凰学校政府采购支出总额0元。
（数据来源财决CS06表）
截至2021年12月31日，达州市通川区凤凰学校共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
达州市通川区凤凰学校整体支出绩效自评报告（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
达州市通川区凤凰学校，位于达州市通川区肖公庙路129号，是一所九年一贯制制学校，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构；现有在职教师55人，退休教师29人，遗属1人，离岗待退2人。学校无车辆。
（二）单位主要职责。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度
2.在政府和上级教育主管部门的领导下、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐环境。
3.按照干部和老师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和老师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正和评价和考核。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入907.28万元（上年结转2.08万元)，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2.财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3.部门预算支出。本年度内预算支出数907.28万元，其中基本支出895万元，占比98.65%；项目支出12.27万元，占比1.35%。教育支出682.03万元，其他社会保障和就业支出125.51万元，事业单位医疗支出33.16万元，其他扶贫支出1万元，住房公积金支出65.57万元。
4.部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2021年年初预算数907.28万元（含年度预算调整数）、纳入预算管理的非税收入拨款数0万元。
2.财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3.部门实际支出。2021年度部门实际支出数为907.28万元，其中教育支出682.03万元，社会保障就业支出125.51万元，卫生健康支出33.16万元，扶贫支出1万元，住房保障支出65.57万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
类型 | 名称 | 预期指标（万元） | 实际指标（万元） |
教育 | 教育支出 | 482.02 | 682.03 |
人员经费 | 社会保障与就业支出 | 86.67 | 125.51 |
医疗卫生与计划生育支出 | 34.54 | 33.16 | |
住房保障支出、扶贫支出 | 68.93 | 66.57 | |
公用经费 | 办公费 | 20.04 | 20.04 |
印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
水费 | 2.60 | 2.95 | |
电费 | 3.60 | 3.95 | |
邮电费 | 1.60 | 1.60 | |
物业费 | 0.50 | 0.35 | |
差旅费 | 2.00 | 3.00 | |
维修（护）费 | 3.00 | 3.46 | |
租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
培训费 | 2.00 | 1.15 | |
劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
工会会费 | 5.40 | 4.76 | |
福利费 | 4.09 | 4.09 | |
其他商品服务费 | 6.85 | 12.80 |
学校2021年年初预算669.61万元，而实际决算数907.28万元，主要是补发2020年岗位目标奖、人员调资等。
三、部门整体绩效目标和完成情况
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 480.02 | 682.03 | |
社会保障与就业支出 | 86.67 | 125.51 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 34.54 | 33.16 | |||
住房保障支出、扶贫支出 | 68.93 | 66.57 | |||
城乡社区支出 |
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质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 96% | ||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 95% |
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑我单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑我校运行十分困难实际情况应加大对我校公用经费的投入，提高社会满意度 。
附件2-1 |
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整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
部门名称 | 达州市通川区凤凰学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 492.95 | 492.95 | 706.38 | 706.38 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 74.19 | 74.19 | 102.17 | 102.17 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 34.54 | 34.54 | 33.16 | 33.16 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 67.93 | 67.93 | 65.57 | 65.57 | ||||
金额合计 | 669.61 | 669.61 | 907.28 | 907.28 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任。3、学校根据“扬长教育为理念，以习惯培养为先导，为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。4.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人。5、做好疫情防控 | 1、完成小学学历教育 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 492.95预算收入） | 492.95预算收入） | |||||
社会保障与就业支出 | 74.19（预算收入） | 74.19（预算收入） | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 34.54（预算收入） | 34.54（预算收入） | |||||||
住房保障支出 | 67.93（预算收入） | 67.93（预算收入） | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | |||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。 | 效果明显 | ||||||
社会效益 | 办一流学校，让社会满意 | 效果明显 | |||||||
生态效益指标 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染 | 效果明显 | |||||||
可持续影响指标 | 在工作中发现问题，分析原因，提出建议，全面落实相关政策 | 效果明显 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 98% | ||||||
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
