一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和教育方针，学习领会上级部门相关文件精神和制度规定，搞好教育教学工作，完成教育教学常规任务，培养具有良好道德素质，扎实基础理论，健康心理素质，健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、2021年重点工作完成情况
本年度顺利贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
（1）、开展了学生德育教育活动。
（2）、开展了教学教研活动，增强校本教研实效。
（3）、开展了教育科学研究活动。
（4）、开展了教师培训活动，努力提升教师整体素质。
（5）、加强了学校财务管理，开展学校后勤服务活动，改善办学条件。
（6）、加强学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。
第二部分
2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1319.17万元。与2020年相比，收、支总计各减少167.22万元，减少11.25%。主要变动原因项目减少和人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1319.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1315.92万元，占99.75%.结转结余资金3.25万元，占2.5%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1319.17万元，其中：基本支出1278.60万元，占96.92%；项目支出40.57万元，占3.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1319.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少167.22万元，减少11.25%。主要变动原因政府发放了目标绩效奖和教师基本工资上调。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1319.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少167.22万元，增加11.25%。主要变动原因项目支出减少和人员经费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1319.17万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1055.68万元，占80.03%；社会保障和就业（类）支出146.08万元，占11.07%；医疗卫生支出39.44万元，占2.99%；住房保障支出76.97万元，占5.83%。农林水支出1万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1319.17万，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1055.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为14.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权了让收安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为0，完成预算0%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1319.17万元，其中：
人员经费1100.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费178.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出40.57万元，主要包括校舍维修支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区金石镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区金石镇中心学校政府采购支出总额24.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区金石镇中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我校2021年较好地编制和执行了部门预算，在预算管理、预算编制和绩效目标制定等方面较上年有较大的进步，但在绩效指标体系建设、单位支出管理等方面还有待进一步细化和量化，需强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。由于本单位2021年无项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
《达州市通川区金石镇中心学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
达州市通川区金石镇中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
达州市通川区金石镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属全额拨款财政补助的事业编制，下设办公室、教务处、总务处等部门。编制数78人（以2021年10月为准）。其中在编在岗68人，退休62人，无公务用车。
（二）单位主要职责。
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事九年义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入897.84万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数897.84万元，其中基本支出897.84万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1315.92万元（2）上级补助收入0元，（3）事业收入0万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入1315.92万元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2019年度内，部门实际支出1319.17万元，其中基本支出1278.60万元（人员经费1100.42万元，日常公用经费178.18元）。项目支出40.57万元，在项目支出中学校校舍建设40.57万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 预算数（万元） | 决算数 （万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 699.24 | 1025.13 |
|
二商品服务支出 | 162.78 | 153.58 | 年初预算不足 |
其中:办公成本 | 26.22 | 29.50 | 新增了校园美化支出 |
印刷费 | 1.00 | 0.72 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
水费 | 7.00 | 7.89 |
|
电费 | 10.00 | 5.53 | 节约用电 |
邮电费 | 3.00 | 2.95 |
|
差旅费 | 20.00 | 11.24 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
维修（护）费 | 30.00 | 29.86 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
培训费 | 7.70 | 7.84 | 增加教师培训 |
劳务费 | 28.00 | 29.04 | 增加临时劳务支出 |
工会经费 | 6.80 | 6.81 |
|
福利费 | 14.00 | 11.25 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
物管费 | 0.00 | 1.10 | 学校新增化粪池清理支出 |
其他交通费 | 1.50 | 0.00 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
其他商品服务支出 | 7.57 | 8.86 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
三对个人和家庭补助支出 | 5.43 | 75.28 | 新增了退休生活补助及一退休一次性补助 |
其他资本性支出 | 21.50 | 65.17 | 增加了办公设备及项目支出 |
合计 | 888.96 | 1319.17 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1055.68 | 1055.68 |
| 1055.68 | 1055.68 |
| ||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 146.08 | 146.08 |
| 146.08 | 146.08 |
| ||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 39.44 | 39.44 |
| 39.44 | 39.44 |
| ||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 76.97 | 76.97 |
| 76.97 | 76.97 |
| ||
农林水支出 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 |
| ||
金额合计 | 1319.17 | 1319.17 |
| 1319.17 | 1319.17 |
| |||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 1055.68 | 1055.68 | |||||
社会保障与就业支出 | 146.08 | 146.08 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 39.44 | 39.44 | |||||||
住房保障支出 | 76.97 | 76.97 | |||||||
农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 97% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 97% | |||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算
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