第一部分单位概况
一、职能简介
通川区安云乡中心学校是隶属于通川区教育局的二级预算事业单位，是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。我校2021年事业编制人数45人，截至2021年底有在职职工40人（含2名特岗教师），退休职工30人，遗属11人。
二、2021年重点工作完成情况
本年度坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持加强党对教育工作的全面领导，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，创新创造开展工作。全面完成了教育部门规定的教育教学任务，教育教学提质增效；全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计860.69 万元。与2020年相比，收、支总计各减少101.7万元，下降11.82%。主要变动原因是学生生源减少，村小无生源全部撤消。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计860.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入857.49万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计860.69万元，其中：基本支出797.59万元，占**%；项目支出63.1万元，占**%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表9，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计860.69万元、支出总计860.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少101.7万元，下降11.82%。主要变动原因是学生生源减少，村小无生源全部撤消。
二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出857.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）701.78万元，占81.54%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出83.47万元，占9.7%；卫生健康支出25.12万元，占2.92%；住房保障支出48.32万元，占5.61%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为857.49，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）: 支出决算为701.78万元，完成预算100%。
（1）普通教育支出640.08万元，完成预算100%。
（2）教育费附加安排的支出61.1，完成预算100%
2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为2万元，完成预算100%.
3.社会保障和就业支出: 支出决算为83.47万元，完成预算100%.
(1) 行政事业单位养老支出:67.4。
事业单位离退休15.2。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:52.2。
（2）抚恤支出：5.75。
（3）其他社会保障和就业支出：8.85.。
4卫生健康支出: 支出决算为24.86万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出: 支出决算为48.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出857.49万元，其中：
人员经费587.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出经费：63.1万元，主要包括学校校园维修、绿化建设、中心校及辖区村校校舍维修、学校周转房建设等资本性支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市通川区安云乡中心学校运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市通川区安云乡中心学校采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市通川区安云乡中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。
部门绩效完成情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位全年预算860.69万元。12月31日累计预算支出860.69万元，完成预算100%，整体执行情况较好，保障了本单位日常运转和支出。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区安云乡中心学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目，不存在着项目绩效评价，无《XXX项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
达州市通川区安云乡中心学校
部门整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，我校编制人数为40人，实有人数为42人，特岗教师2人。学校占地8964平方米，学生263人。无公用车辆。
（二）单位主要职责
1．贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
2、负责本单位教育教学管理及考研教改工作，全力推进素质教育；
3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入857.49万元，纳入预算管理的非税收入0万元。
2. 财政非税收入计划数。
根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0.00万元。
3. 部门预算支出。
本年度内预算支出数857.49万元，其中基本支出857.49万元，占比100%；项目支出63.1万元，占比7.4%。
4. 部门三公经费预算情况。
2021年我单位“三公”经费 0万元
1、因公出国(境)费0元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车费0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
为了完成年度工作目标，2021年度内调整预算数：2021年预算安排财政拨款（补助）收入857.49万元，年初结转上年余额3.2万元，共计财政补助收入860.69万元。其中，工资福利支出587.43万元；商品和服务支出88.83万元；对个人和家庭的补助支出120.92万元；资本性支出63.47万元。本年度我校严格执行年初预算安排，年末结转余额0.00万元。今年年初预算571.72万元，决算数857.49万元。与上年对比，今年年初预算有所减少，年度执行中预算有所调整，调整原因是本年拨付大型维修款项减少。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0万元，比计划数多出0.00万元。
3. 部门实际支出。
2021年度内，部门实际支出860.69万元，其中，工资福利支出587.43万元；商品和服务支出88.83万元；对个人和家庭的补助支出120.92万元；资本性支出63.47万元,项目支出0.00万元。本年度我校严格执行年初预算安排，年末结转余额3.2万元。今年年初预算5717172元，决算数8574907元。与上年对比，今年年初预算有所减少，年度执行中预算有所调整，调整原因是本年拨付大型维修款项减少。
4. 部门三公经费实际支出情况
本年度，三公经费实际支出数为0.00万元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对.比分析
主要指标变动情况表 | ||||||
编制单位：四川省达州市通川区安云乡中心学校 | 2021年度 |
|
|
| ||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 8,574,907.00 | 9,595,818.22 | -1020911.22 | -10.64 | 学生人数减少 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 5,717,172.00 | 9,548,988.22 | -3831816.22 | -40.13 | 基建项目拨款减少了 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 今年没有政府性基金拨款 |
*事业收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2.本年支出 | 8 | 8,606,931.61 | 9,591,939.91 | -985008.3 | -10.27 | |
其中：基本支出 | 9 | 7,975,931.61 | 8,265,739.91 | -289808.3 | -3.51 | |
（1）人员经费 | 10 | 7,083,411.41 | 7,181,717.14 | -98305.73 | -1.37 | |
（2）公用经费 | 11 | 892,520.20 | 1,084,022.77 | -191502.57 | -17.67 | |
项目支出 | 12 | 631,000.00 | 1,326,200.00 | -695200 | -52.42 | 基建项目拨款减少了 |
其中：基本建设类项目 | 13 | 0 | 1,326,200.00 | -1326200 | -100 | 基建项目拨款减少了 |
事业单位经营支出 | 14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.年末结转和结余 | 15 | 0 | 32,024.61 | -32,024.61 | -100 | 今年拨款支付进度减小了 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 0 | 32,024.61 | -32,024.61 | -100 | 今年拨款支付进度减小了 |
政府性基金预算财政拨款 | 17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 |
| — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.财政应返还额度 | 20 |
| 32,024.61 | -32,024.61 | -100 | 今年拨款支付进度减小了 |
3.房屋 | 21 | 7,605,649.36 | 6,460,880.62 | 1144768.74 | 17.72 | 资产清理增加了房屋入账 |
4.车辆 | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.在建工程 | 23 | 0 | 800000.00 | -800,000.00 | -100.00 | 今年没有在建工程 |
6.借款 | 24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.应缴财政款 | 25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8.应付职工薪酬 | 26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 |
| — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
3.年末实有人数 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
在职人员 | 31 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
其中：行政人员 | 32 |
| 0 | 0 | 0.00 | |
参照公务员法管理事业人员 | 33 |
| 0 | 0 | 0.00 | |
非参公事业人员 | 34 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | |
离休人员 | 35 |
| 0 | 0 | 0.00 | |
退休人员 | 36 |
| 0 | 0 | 0.00 | |
4.年末其他人员数 | 37 |
| 0 | 0 | 0.00 | |
5.年末学生人数 | 38 | 312 | 318 | -6 | -1.89 | 学生流动大，转出多 |
四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
房屋面积（平方米） | 41 | 7,605,649.36 | 6,796.39 | 2,438.19 | 55.94 | 资产清理增加了房屋入账 |
车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.培训费 | 49 | 55,000.00 | 68,834.50 | -13834.5 | 20.1 | |
4.办公费 | 50 | 222,804.38 | 224,210.47 | -1406.09 | -0.63 | |
5.机关运行经费 | 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.年初预算数 | 52 | - | — | — | — | — |
本年收入合计 | 53 | 5,717,172.00 | 6,524,823.00 | -807651 | -12.38 | 基建项目拨款减少了 |
本年支出合计 | 54 | 5,749,196.61 | 6,552,969.30 | -803772.69 | -12.27 | 基建项目拨款减少了 |
年末结转和结余 | 55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.调整预算数 | 56 |
| — | — | — | — |
本年收入合计 | 57 | 8,574,907.00 | 9,595,818.22 | -1020911.22 | -10.64 | |
本年支出合计 | 58 | 8,606,931.61 | 9,623,964.52 | -1017032.91 | -10.57 | |
年末结转和结余 | 59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、部门整体绩效目标和完成情况
部门名称 | 达州市通川区安云乡中心学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 418.98 | 418.98 |
| 418.98 | 418.98 | |||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 61.96 | 61.96 |
| 61.96 | 61.96 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 25.16 | 25.16 |
| 25.16 | 25.16 | |||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 48.77 | 48.77 |
| 48.77 | 48.77 | |||
金额合计 | 554.87 | 554.87 |
| 554.87 | 554.87 | ||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 418.98 | 418.98 | |||||
社会保障与就业支出 | 61.99 | 61.96 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 25.16 | 25.16 | |||||||
住房保障支出 | 48.77 | 48.77 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 96% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 98% | |||||
四、改进措施和建议
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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