2021年度达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部门决算
  • 来源:区物流中心
  • 作者:admin
  • 发布日期:2022-11-14
  • 点击数:人次

  • 第一部分 部门概况

    一、基本职能及重点工作完成情况

    (一)主要职能

    通川区口岸与物流业发展促进中心主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章;制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展,组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设;协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作,推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作;负责建立和完善现代物流服务体系;负责推广新型物流服务技术和服务模式;推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设;推动开通公、铁、水、空等物流通道,负责构建多式联运体系;推进开通货运专线,加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育;组织开展重点物流企业等级评定;负责物流运行监测、统计,研究分析物流业发展的重大问题;规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作,促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

    (二)2021年重点工作完成情况

    达州市通川区口岸与物流业发展促进中心,2021坚持以招商兴产业。达州蚁安居西南中心仓项目成功落地通川;四川西部投资开发有限公司和中煤建工集团有限公司组成联合体,与四川佳吉物流公司就入驻四川双龙物流园开展合作洽谈;先后赴成都、宜宾、泸州等地开展市、区联动招商4次,企业上门招商2次,促成意向投资企业1家。

    坚持以项目强支撑。达州源美冷链“1号冻库负一层保温装饰及设备安装建设改扩建工程竣工,顺利通过验收;西南供销达州基地一期项目完成建设投资17500万元,普通仓库建设完毕,办公楼和交易中心正进行内外墙装修,冻库处于基础施工阶段;达州成诺国际物流港项目场平结束,外围绿化带堆坡造型、草种播撒完毕,正在进行树木栽种;毅恒明月冷链物流基地完成内部装修,招引90余家商户,并签订意向性入驻协议。

    坚持以民生聚民心。完成罗江镇金凤村、磐石镇盐井坝村、青宁镇岩门村、金石镇高兴村、双龙镇双丰社区等村级快递进村网点打造;践行我为群众办实系列活动,累计依法办结投诉(咨询)事项6件,群众满意度均为100%

    坚持以先行创先进。在全市率先成功创建国家级电商物流共同配送服务品牌;培育达州市韵达快递服务有限公司和达州市通成物流有限公司成功申创23A级物流企业;在全市率先实施快递进村工程,5个村级快递点位打造完毕。

    坚持以服务促升级。成功源美冷链、好一新集团争取贷款贴息补助资金114.3万元,助力企业做优做强;储备谋划四川双龙物流园、达州成诺国际物流港、西南冷链达州基地8个项目纳入川陕革命老区振兴发展重大项目库;包装现代冷链物流基地、百亿公铁物流园”2个项目申报十四五特殊类型地区振兴发展规划,完成西南冷链、好一新”2个项目申报物流基础设施中央预算内投资建设项目(肉类冷链物流设项目)。新培育规上限上物流企业5家,其中4家达到升规入统条件,正在准备入统资料。

    二、构设置

    通川区口岸与物流业发展促进中心为区政府直属公益一类事业单位,为正科级,内设综合股(党建办)、产业规划股、产业发展股3个股室,事业编制8个,目前在岗工作人员10人,其中事业管理人员4人,事业工勤人员2人,劳务派遣人员4人。


    第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、 入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计276.77万元,其中:本年财政拨款收入275.59万元,上年结转结余收入1.18万元2020年相比,收入总计增加14.22万元,上升5.42%,是由于项目收入较2020年增加20.67万元。

    2021年度支出总计276.77万元其中:项目支出204.3万元,基本支出72.47万元(包括人员经费支出63.26万元,公用经费支出9.21万元支出总计增加15.65万元,上升6%,是由于项目支出较2020年增加

                       1:收、支决算总计变动情况图

     

    二、 收入决算情况说明

    2021年本年收入合计275.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入235.59万元,占85.49%;政府性基金预算财政拨款收入40万元,占14.51%

    2:收入决算结构图

    三、 支出决算情况说明

    2021年本年支出合计276.77万元,其中:基本支出72.47万元,占26.18%;项目支出204.3万元,占73.82%

    3:支出决算结构图

     

     

    四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计276.77万元,财政拨款支出总计276.77万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加14.22万元,上升5.42%,是由于项目收入较2020年增加20.67万元;支出总计增加15.65万元,上升6%,是由于项目支出较2020年增加。


    4:财政拨款收、支决算总计变动情况

     

     

     

     

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出236.77万元,占本年支出合计的85.54%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.35万元,增长9.33%,是由于2021年有40万元的项目支出是政府性基金预算财政笔款支出。

         

      5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

     

     

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     

    2021年一般公共预算财政拨款支出236.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.57万元,占20.94%;社会保障和就业(类)支出12.24万元,占5.17%;卫生健康支出3.46万元,占1.46%;农林水支出1万元,占0.42%;商业服务业等支出163.5万元,占69.05%;住房保障支出7万元,占2.96%

     

    图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为236.77万元,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为48.77万元,完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为0.8万元,完成预算100%

    2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.69万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算4.67万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算0.87万元,完成预算100%

    3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.46万元,完成预算100%

    4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%

    5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为163.5万元,完成预算100%

    6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):支出决算为7万元,完成预算100%

    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出72.47万元,其中:

    人员经费63.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费9.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出40万元,用于项目支出。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,达州市通川区口岸与物流业发展促进中心机关运行经费支出72.47万元,比2020年减少5.02万元,下降6.48%

    (二)政府采购支出情况

    2021年,达州市通川区口岸与物流业发展促进中心政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年1231日,达州市通川区口岸与物流业发展促进中心无公用车辆

    (四)预算绩效管理情况

    1.通川区口岸物流中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2021年度整体支出绩效管理总体情况良好。

    2.通川区口岸物流中心2021年未编制预算项目绩效。

    3.部门绩效评价结果。通川区口岸物流中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区口岸与物流业发展促进中心关于2021年度整体支出绩效评价报告》见附件1


    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01: 指反映行政单位的基本支出。

    10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指政府在社会保障与就业方面的支出。

    11. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指政府用于住房方面的支出。

    13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    16.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    21.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    四部分 附件

    附件1

     

    达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

    2021年部门整体支出绩效评价报告

     

    一、单位概况

    (一)内设机构

    通川区口岸与物流业发展促进中心为区政府直属公益一类事业单位,为正科级,内设综合股(党建办)、产业规划股、产业发展股3个股室

    (二)人员情况

    通川区口岸物流中心总编制8,目前在岗工作人员10人,其中事业管理人员4人,事业工勤人员2人,劳务派遣人员4人。

    (三)主要职责

    贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章;制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展,组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设;协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作,推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作;负责建立和完善现代物流服务体系;负责推广新型物流服务技术和服务模式;推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设;推动开通公、铁、水、空等物流通道,负责构建多式联运体系;推进开通货运专线,加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育;组织开展重点物流企业等级评定;负责物流运行监测、统计,研究分析物流业发展的重大问题;规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作,促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

    二、单位财政资金收支情况

    (一)单位财政资金收入情况

    单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入235.58万元,政府性基金财政拨款收入40万元,上年结转结余1.18万元。共计276.77万元。

    (二)部门财政资金支出情况

    全年支出总计276.77万元其中:项目支出204.3万元,基本支出72.47万元(包括人员经费支出63.26万元,公用经费支出9.21万元

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理

    2021年,我中心根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,通过加强预算收支管理充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,对资产管理、财务报销程序及权限等方面做出了明确规定,形成了较为完善的内部管理控制体系并得到有效执行我单位2021年度严格按照预算执行,财政资金使用绩效管理总体情况良好。详见附件2(整体支出绩效目标自评表)。

    (二)结果应用情况

    预算下达后,我中心及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论

    单位支出控制较好,充分发挥了财政资金应有的效益。

    (二)建议

     提高部门预算编制的精确度强化部门预算管理。

     

     

     

      

     

    附件2:

    整体支出绩效目标自评表

    2021 年度

    部门名称

    达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

    年度
    主要
    任务

    任务名称

    主要内容

    预算金额(万元)

    实际执行(万元)

    总额

    财政拨款

    其他资金

    总额

    财政拨款

    其他资金

    基本支出

    用于保障机关正常运行的日常经费

    71.29

    71.29

     

    72.47

    72.47

     

    项目支出

    企业发展专项补助及相关经费

    204.3

    204.3

     

    204.3

    204.3

     

    金额合计

    275.59

    275.59

     

    276.77

    276.77

     

     

    预期目标

    实际完成目标

    年度
    总体
    目标

    目标1:中国供销西南冷链达州基地项目;6月底,一期一阶段主体结构施工完成40%,道路施工完成30%;9月底,一期一阶段主体结构施工完成80%;12月底,一期一阶段施工完成90%。


    目标2:双龙铁路物流园区项目;6月底,完成西南巴蜀智慧物流港与交易中心项目(达州)四川双龙物流园项目概念性规划方案;9月底,完成A区靠双新路段围挡安装基础(C25砼条形基础)浇筑和A区入场新大门钢门柱及门架制作;12月底,完成与中铭建物流有限公司签订《四川双龙物流园项目补充协议》。

    目标3:川东北电商快递分拨中心项目;6月底,确定总包单位,签订合同,做好项目复工准备工作;9月底,电商快递综合楼仓储D1、D2、D3、桩基础及独立柱基础施工完成20%; 12月底,电商快递综合楼仓储D1、D2、D3完成施工60%,停车场开工建设。

    目标4:达州成诺国际物流港项目;6月底,场平工程结束,地勘单位进场,停车场精平碾压,园区连接道路开始建设; 9月底,完成红外负责区域围绿化带堆坡造型、耕植土回填及草种播撒;12月底,总包单位进场,停车场开始建设。

    目标5:毅恒明月冷链物流项目;6月底,完成冻库升降式月台建设;9月底,购买冷链运输车20台;12月底,着手组建食品分拣系统网络,一期投入营运。

    目标6:创建“电子商务 农村物流”国家服务品牌。

    1、西南供销达州基地项目已完成普通仓库建设;办公楼主体结构、砖墙砌筑全面完成;交易及加工中心主体结构施工完成100%,砖墙砌筑施工完成100%;冷链仓库基础施工完成100%,主体结构施工完成30%。


    2、四川双龙物流园项目由四川佳吉物流公司承建,该公司与四川中铭建物流有限公司于2021年1月签订《股权转让协议》,四川中铭建物流有限公司于2021年 4月提交《西南巴蜀智慧物流港与交易中心项目(达州)四川双龙物流园项目概念性规划方案》;完成A区靠双新路段围挡安装基础(C25砼条形基础)浇筑和A区入场新大门钢门柱及门架制作;四川佳吉物流公司与四川中铭建物流有限公司于2021年7月签订《解除协议》,合作终结。目前,四川佳吉物流公司正与中国地质工程集团有限公司就入驻双龙物流园洽谈合作事宜,并签订《合同协议书》,招商成功。


    3、川东北电商快递分拨中心由达州市快邮实业有限公司承建,已与中铁中基一局集团有限公司签订《施工总承包合同》;总包进场前民工宿舍修建完毕、围挡广告布设完成,项目大门及渣土车进出冲洗池建设完毕。


    4、达州成诺国际物流港项目完成停车场地勘、强夯、精平碾压,场平工程结束,已达到铺装标准;红线外绿化带堆坡造型、耕植土回填、草种播撒工作完成,灌木树丛栽种完毕;保障施工水电已接通,原定于2021年12月26日总包单位进场,开始停车场建设,受环保影响,暂缓实施。

     


    5、毅恒明月冷链物流完成冻库升降式月台建设;已完成20台冷链运输车购置,项目业主正与成都博瑞信息网络有限公司进行食品分拣系统项目建设洽谈,一期已投入营运。


    7、在全市率先成功创建国家级“电商物流 共同配送”服务品牌;培育达州市韵达快递服务有限公司和达州市通成物流有限公司在全市率先成功申创2家3A级物流企业;在全市率先实施“快递进村”工程,5个村级快递点位打造完毕。






    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    完成指标

    数量指标


    工作质量及工作秩序

    保障在职人员10人正常办公及生活秩序95%以上。


    已完成

    业务工作完成情况

    招商引资项目1个,培育3A级物流企业2家,成功创建国家级服务品牌1个。

    已完成

    质量指标

    基本满足在职人员正常办公、生活要求

    95%以上

    已完成

    时效指标

    按照工作计划,完成各项工作

    较好完成各项工作

    已完成

    成本指标

    控制在预算范围内

    95%以上

    已完成

    满意度
    指标

    满意度指标

    服务对象满意度

    95%以上

    95%


     

    五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、般公共预算财政拨款收入支出决算表

    般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

    般公共预算财政拨款基本支出决算表

    府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表:2021年决算报表.xls

     


    分享到: