2021年度四川省达州市通川区安云乡人民政府部门决算
  • 来源:安云乡人民政府
  • 作者:张坤
  • 发布日期:2022-11-14
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  • ​​                                          

                     第一部分部门概况

     

         一、基本职能及主要工作

    (一)、主要职能

    1.办公室。主要负责乡镇(街道)党(工)委和政府(办事处)公文运转,会议会务,组织宣传,干部人事,机构编制,档案管理,保密机要,绩效管理,精神文明,老龄、统计、群团工作,综合协调和后勤保障等工作;扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展,贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作;乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作,负责农村公益事业和农村基础设施建设,推广农业技术,调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

      2.党建办公室。主要负责党的基层组织建设,指导党组织的设置和调整,负责党代会的组织工作,参与人代会、政协联络会的组织工作,指导基层党组织换届选举工作,指导党员教育、管理和发展工作,督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作,负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作,检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

    3.综合执法办公室。主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作;生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作;村镇建设办公室主要负责乡村规划建设、村(社区)规划编制管理工作,协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

    4.经济发展办公室。主要负责营造经济发展环境,促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展,负责投资促进、商贸和社会经济统计工作,负责农村市场流通、监管工作,协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。治等工作;村镇建设办公室主要负责乡村规划建设、村(社区)规划编制管理工作,协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

    5.社会事务办公室。主要负责农村基层政权建设和民主法制建设,负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理,负责防灾减灾救灾等工作。

    6.财政所。主要负责乡镇(街道)机关事业单位财务管理等工作,指导村(社区)财务预决算、财务公开等工作。

    7.社会治安综合治理中心。主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

    8.应急管理办公室。主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。

    9.行政审批办公室。主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

    10.社区管理办公室。主要负责制订社区建设发展规划和年度工作计划;指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作;负责指导、协调、监督、考评社区工作;负责管理、考核、奖惩社区工作人员;总结和推广社区建设先进经验;指导社区居委会换届工作。

    11.公共服务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、市场监管、残联等工作;负责行政审批事项的组织实施,优化区域发展环境;指导街道政务服务工作。

    (二)、2021年重点工作完成情况

    1、坚持多措并举,疫情防控有力有效。为进一步落实上级部门关于预防新冠肺炎防控工作,深入贯彻落实习近平总书记的重要指示,加强我乡安全管理,针对我国部分地区新型冠状病毒感染的肺炎传染疫情,我乡高度重视,积极预防。

    (1)启动全面疫情防控。我乡成立由党委书记、乡长任指挥长的新冠疫情防控指挥部,并成立8个村(社区)专班统筹小组组织协调。在安云乡高速入口设置疫情防控点,加强值班工作纪律,并根据大数据反馈,严格排查和监测外来人员和返乡农民工的健康状况。

    (2)加强疫情防控宣传。充分利用小喇叭、以及组织各村工作人员走访村民的形式,加强政策措施宣传解读,广泛宣传疫情防护知识,提高公众自我保护意识和能力。

    2、坚持以人为本,完善制度保障

    (1)落实残疾人保障工作。我乡加大残疾人关爱工作力度,贯彻落实《残疾人保障法》的宣传做好残疾人来信来访和维权同时开展残疾人体育、文艺工作落实助残惠残政策,截至11月,全乡共帮扶残疾人155人。

    (2)完善民生工作。2021年图书阅览室引进书籍多册,完成居民医保参保任务,同时抓好各项奖补政策的落实,开展农村计划生育奖扶、特扶申报,1-12月,新生儿50全乡帮扶补助资金达到了57600元。

    (3)做好社会救助工作。2021年我乡严格执行城乡低保管理工作和特困供养及孤儿救济等工作,截至2021年12月30日止,全乡农村低保保障1621人,当月共发放救助资金331940元,城镇低保保障户数为23人,当月共发放资金5975元。救助特困供养人员共57人,每月发放金额共29640元。

    (4)退役优抚扎实开展关心关爱退役军人、军烈属等人群,在2月初全面完成兵役登记工作,发放征兵宣传单200余份,制作横幅8幅。2021年共花费资金2万元,新购服装30余套现役军人家庭张贴光荣牌、安装“光荣之家”牌,并对在部队立功受奖士兵家属进行慰问。

    (5)完善劳动保障工作。为切实保障人民群众利益,开展参保工作,2021年,安云乡居民积极响应参保工作,总参保人数达到了6678,基本完成全覆盖。

    (6)安全生产稳步推进。按照“一岗双责”和“谁主管,谁负责”的原则,进一步细化和量化了各分管领导、职能部门的安全责任,全年未发生重大安全事故。统筹开展食品、药品、烟花爆竹、道路、森林火灾等各类安全隐患排查,防微杜渐、抓早防小,安全工作稳步推进。

    3、坚持统筹推进,乡村振兴成效显著

    2021年安云乡乡村振兴办深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧扣目标任务,发挥职能优势强化服务意识、突出重点、聚焦问题、补齐短板,持续巩固提升脱贫攻坚成果,助力有效衔接乡村振兴工作。

    (1)做好防返贫工作部署。每月定期开展防返贫动态摸排,对处于边缘的贫困户进行驻村帮扶,同时提供就业岗位帮扶,对脱贫村处于掉边掉角农户进行搬迁工作。

    (2)定向资金救助计划。2021年春、秋两季,“雨露计划”对在校的中、高职76名学生补助资金11.4万元。

    (3)产业帮扶。2021年基础设施建设项目总投资400余万元,涉及产业发展、道路整治、基础设施建设等惠民工程。同时积极招商引资,如酵素大米、生猪养殖、特色柑橘园和小龙虾养殖,带动群众增收。

    4、加强生态文明建设

    2021年,在安云乡党委、政府的正确领导下,在区林业局的指导下,以建设生态文明为契机,坚持习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的科学理念,紧紧围绕生态环境建设这个中心不动摇,以森林资源保护为重点,大力开展植树造林和林业产业发展等工作。

    (1)绿化造林,保护森林资源。2021年开展春季造林工作,义务植树1.2万株,同时进行森林病虫害防治工作,有效救助森林面积5000亩。

    (2)做好森林自然灾害应对工作。全乡加大护林防火工作的宣传力度,并加强火源管理。

    (3)加强野生动物保护。开展保护野生动物专项行动,切实做好野猪、非洲猪瘟的监测与防控工作。

    (4)加强河道整治工作。我乡制定了《安云乡全面推行河长制实施方案》,认真抓好巡查和督查工作,根据河长制工作要求定期开展清河、护岸、净水、保水专题行动。

    5、持续推进农业农村工作

    (1)发展农作物产业。2021年我乡进行农业技术推广,共选聘农业技术人员指导员4名,同时运用政策补贴,新购置农机具33台。对农产品进行市场抽样监测,保证农产品食用安全。

    (2)加大动物保护力度。严格执行动物防疫检疫工作,2021年畜禽圈舍消毒12.6万平方米,消毒面达100%。查处市场、餐饮场所销售野生鱼和虚假宣传行为,查处违法制造、销售电捕鱼器及禁用渔具,规范辖区垂钓行为。

    (3)整治农村土地占用问题。2021年农村宅基地新建218 处,一户多宅的农户有10余户,一户多宅的农户有10余户。全乡共规范土地流转合同8份,2021年共办结了土地流转5家。

       二、构设置

    人员编制数30人(其中行政编制17人,事业编制13人)。年末实有人数30人,在职人员30人(行政人员17人,事业人员13人)。


                  第二部分2021年度部门决算情况说明

                 一、 入支出决算总体情况说明

    本年总收入1732.69万元,其中:公共预算财政拨款1732.69万元。比上年1837.85万元减少105.16万元,减少6.07%。本年总支出1668.55万元比上年1694.93万元减少26.38万元,减少1.58%。减少原因主要是合村并组村干部人员减少导致村干补助减少(见下图)



     

    二、 入决算情况说明

    2021年本年收入合计1589.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1521.63万元,占95.72%;政府性基金预算财政拨款收入68.14万元,占4.28%

     

     

     三、出决算情况说明

    2021年本年支出合计1668.55万元,其中:基本支出634.53万元,占38.03%;项目支出1034.02万元,占61.97%

     

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计3258.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少248.08万元和26.37万元,下降8.42%。主要变动原因是合村并组村干部人员减少导致村干补助减少

     

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1576.61万元,占本年支出合计的94.49%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加481.93万元,增长44.02%。主要变动原因是人员调动、新增义务兵优待金、死亡抚恤金、疫情防控经费、道路及山坪塘整治资金。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1576.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479.64万元,占30.42%文化旅游体育与传媒(类)支出18.82万元,占1.19%社会保障和就业(类)支出156.87万元,占9.95%卫生健康支出53.51万元,占3.39%城乡社区(类)支出18.96万元,占1.12%;农林水(类)支出803.07万元,占50.94%;商业服务业等(类)支出1万元,占0.06%;住房保障支出39.18万元,占2.49%灾害防治及应急管理(类)支出5.58万元,占0.35%

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021般公共预算支出决算数为1576.61完成预算96.09%。其中:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为398.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为65.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为5.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    12.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为3.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 支出决算为14.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为15.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为5.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    18.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为35.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为18.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    20.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为36.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    21.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为6.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为3.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    23.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为4.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    24.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为28.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为12.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    26.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    27.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为18.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    28.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为22.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    29.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为16.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    30.农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为90.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    31.农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算为137.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    32.农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 支出决算为55.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    33.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项): 支出决算为114.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    34.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为366.55万元,完成预算85.11%,决算数小于预算数的主要原因是合村并组村干部职数减少导致干部报酬减少

    35.商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%决算数等于预算数。

    36.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项): 支出决算为39.18万元,完成预算100%决算数等于预算数。

    37.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算为5.58万元,完成预算100%决算数等于预算数。

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出634.53万元,其中:

    人员经费568.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费65.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算财政拨款支出68.14万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,安云乡机关运行经费支出65.90万元,比2020年增加10.56万元,增长19.08%。主要原因是人员调动。

    (二)政府采购支出情况

    2021年,安云乡人民政府采购支出总额2.00万元,,主要用于政府职工办公,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,通川区安云乡政府共有车辆0辆。

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对农村公路项目4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021安云乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


               第三部分 词解释

      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

    11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作开支

    13.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    16.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

    18.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出

    19.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

    20.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 指反映文化和旅游执法检查等文旅游市场管理方面的支出

    21.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、理村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出年金支出。

    25.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出职业技能鉴定补贴反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

    26.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    27.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指反映用于义务兵优待方面的支出

    28.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

    29.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

    30.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    31.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

    32.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    33.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    34.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    35.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项): 指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

    36.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫备(禽、鱼植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

    37.农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难数助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

    38.农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

    39.农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出

    40.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指反映用于农村人蓄饮水工程建设等方面的支出

    41.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织转运奖补资金

    42.商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出

    43.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    44.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出

    45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    48.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                        第四部分附件


                  安云乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

                                           (2021年度)

                              

    一、部门概况

    (一)、机构、人员、车辆情况

    达州市通川区安云乡人民政府机关下设:1、人民政府、2、财政所3、社会事务中心人员编制数人员编制数30人(其中行政编制17人,事业编制13人)。年末实有人数30人,在职人员30人(行政人员17人,事业人员13人),公务车辆0台。

    (二)、单位主要职责

     安云乡人民政府在通川区委、区政府的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开。

    2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合安云乡的实际情况制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持地方产业发展

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    二、部门整体预算及执行情况

    (一)、部门预算情况

    1. 部门预算收入

    安云乡2021年收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明如下表:

                                          单位:万元

    项目

    预算

    决算

    增减变动额

    原因

    公共预算财政拨款

    1103.91

    1732.69

    628.78

    追加指标

    一般公共服务支出

    395.49

    479.64

    84.15

    追加指标

    文化旅游体育与传媒支出

    14.32

    18.82

    4.5

    追加指标

    社会保障和就业支出

    100.11

    156.85

    56.74

    追加指标

    卫生健康支出

    19.65

    53.51

    33.86

    追加指标

    城乡社区支出

    23.8

    107.9

    84.1

    追加指标

    农林水支出

    506.08

    867.21

    361.13

    追加指标

    商业服务业等支出

    1

    1

    0

     

    住房保障支出

    37.88

    39.18

    1.3

    追加指标

    灾害防治及应急管理支出

    5.58

    5.58

    0

     

    其他支出

    0

    3

    3

    追加指标

     

     

     

    2. 财政非税收入计划数

          

    3. 部门预算支出

    2021年支出合计1103.91万元,其中:基本支出857.71万元,占77.7%;项目支出246.2万元,占22.3%

    4.部门三公经费预算情况

     2021年“三公”经费预算数0.45万元。

    (二)、部门预算执行情况

    1. 部门实际收入

    2021年安云乡部门决算列报收入1732.69万元,其中:财政拨款收入1521.63万元,政府性基金预算财政拨款收入68.14万元,上年结转资金142.92万元

    2021年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

    2. 财政非税收入完成数

    3. 部门实际支出

    2021年安云乡部门决算列报支出1668.55万元,其中:基本支出634.53万元,占总支出38.03%;项目支出1034.02万元,占总支出的61.97%。

    4. 部门三公经费实际支出情况

    本年度无“三公”经费支出。

    5. 部门年度预算执行情况对比分析

    本年实际总支出1668.55万元,其中工资福利实际支出515.31万元,工资福利预算支出323.14万元,增加金额为192.17万元,其原因目标考核奖列在其中等;商品和服务实际支出329.47万元,商品和服务预算支出195.41万元增加金额为134.06万元,其原因为上级财政部门追加相关临时性项目工作经费及有关工程款(非洲猪瘟防控经费、疫情防控工作经费、市级帮扶单位工作经费、松材线虫病防治工程款及工作经费等);对个人和家庭的补助实际支出408.83万元,对个人和家庭的补助预算支出301.97万元增加金额为106.86万元,其原因为上级财政部门追加相关补助资金(义务兵优待金、丧葬抚恤金、低收入公益性岗位补助、村干部补助等);其他资本性实际支出414.94万元,其他资本性预算支出2万元,增加金额为412.94万元,其原因为上级财政部门追加相关临时性项目工作经费及有关工程款(社区、二龙村山坪塘资金七河二龙社区公路资金等)

    人员成本:基本工资实际支出119.11万元,基本工资预算支出116.67万元,减少金额为2.44万元,其原因为人员调动;津贴补贴、绩效实际支出为76.77万元,津贴补贴、绩效预算支出89.74万元,减少金额为12.97万元,其原因为人员调动。

    办公成本:印刷费实际支出1.5万元,印刷费预算支出2万元,减少金额为0.5万元其原因为节约成本

       公务成本:会务费实际支出0万元,会务费预算支出3万元,增加金额为3万元其原因为疫情原因较少开会;差旅费实际支出13.37万元,差旅费预算支出10.74万元,增加2.63万元,其原因是临时性工作较多

    三、部门整体绩效目标和完成情况

    安云乡人民政府2021年部门整体支出情况较好,从预算到执行,收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行,保证了机构运转。

    (一)、预算编制

    1.编制原则。按照因素分配原则,合理分配财政性资金,对保障性因素、工作性因素基本覆盖,保障政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有(部分)支出。按规定设置预备费,全年未发生1例未按标准保障事项。

    2.编制程序。我预算编制实行“两上两下”,即自下而上、自上而下的程序。每年年初我按财政局安排预算编制工作,在规定时间内将部门收支预算计划(含各部门及村、社区预算)上报财政局审定,我根据区财政局审定后下达的预算收支总额,在规定时间内编制我预算计划报党委审定,并形成政府预算草案提交人代会审议。批准后上报区财政局,后由财政局向我正式下达预算批复。

    四、改进措施和建议

    (一)、加强行政事业单位公务卡结算管理,规范公务卡使用、报销和转账程序,堵塞支出管理漏洞,根据中国人民银行等九部门联合发布的《关于促进银行卡产业发展的若干意见》和《达州市进一步强化国库改革》规定,进一步推进国库集中支付和公务卡改革。开展公务卡改革运行情况调研和专项检查,积极推动乡镇公务卡改革工作。

    (二)、按照《政府采购目录》相关内容执行政府采购报批程序,并严格按照政府采购预算制度执行,按需编制预算,及时履行预算采购,保障设施齐全。

    (三)、建议区财政局监督和规范预算单位会计行为,定期组织全区财务人员培训,不仅需讲解最新会计政策也应就实作进行指导制定下发财务操作手册。

    (四)、制定不同的措施进行改进,严格控制预算经费,及时完成预算资金拨付,提高预算完成率。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件

    达州市通川区安云乡人民政府农村公路项目支出

    绩效自评报告

    2021年度)

     

    一、项目概况

    (一)、项目基本情况

    农村公路建设涉及2个村1个社区其中社区堡坎8处,新建毛坯路1.3公里,硬化道路1.6公里。资金管理办法完善,由上级专项资金支持。

    资金分配的原则及考虑因素。

    严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用推进项目实施,早日发挥社会效益。

    (二)、项目绩效目标

    1.项目主要内容

    修建堡坎8处,新建毛坯路1.3公里,硬化道路1.6公里。

    2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

    通过开展修建堡坎8处,新建毛坯路1.3公里,硬化道路1.6公里,增强基础施设建设,改善人居环境,助力乡村振兴

    绩效指标设计情况:

    1保证资金使用率100%。

    2按个按照相关合同及要求实施。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

    申报内容与实际项目,申报目标合理。

    (三)项目自评步骤及方法

    做好项目实施的跟踪检查工作。我定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)、项目资金申报及批复情况

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    1.资金到位

    经费由市、区两级财政按照中标合同及验收情况进行支付。

    2.资金使用

    项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。(项目具体核算金额,依据工程结束后审计结论报告金额)。

    (二)、项目财务管理情况

    严格遵守《会计法》等相关法律法规,建立专账,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,确保农村公路项目建设资金得到合理、有效的利用。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)、项目组织架构及实施流程

    根据实施方案和上级批示精神,相关村(社区)作为业主单位推动实施,按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

    (二)、项目管理情况

    严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

    (三)、项目监管情况

    为确保工程质量和安全,相关部门对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

        四、项目绩效情况

    (一)、项目完成情况

    施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (二)、项目效益情况

    1.经济效益

    该项目以预算控制为主预算资金137万元,实际支出115.9万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系,按预算限额资金支付工程进度进行管理,以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果,以实现预算控制目标。

    2.社会效益

    项目进展顺利,无安全和质量事故实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。

    3.生态效益

    改善基础设施建设,助力乡村振兴。

    4.可持续效益

    项目的实施,极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。

    五、评价结论及建议

    (一)、评价结论

        1、该工程招投标程序合法合规。

        2、施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (二)、相关建议。

        1、建设单位及时将项目核算交至本单位,做好后期管护。

        2、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

        3、我乡对项目进行跟踪管理,严格要求施工单位保质保量完成工程任务,达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实,对存在异议的资料将组织现场实地取证,杜绝弄虚作假。

     

     

     

     

     

    达州市通川区安云乡人民政府山坪塘整治项目支出绩效

    自评报告

    2021年度)

     

    一、项目概况

    (一)、项目基本情况

    山坪塘整治涉及1个村1个社区共整治山坪塘7口。资金管理办法完善,由上级专项资金支持。

    资金分配的原则及考虑因素。

    严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用推进项目实施,早日发挥社会效益。

    (二)、项目绩效目标

    1.项目主要内容

    整治山坪塘7口。

    2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

    通过开展整治山坪塘7口,排除安全隐患,增强基础施设建设,改善人居环境,助力乡村振兴,增强群众幸福感

    3、绩效指标设计情况:

    1保证资金使用率100%

    2按个按照相关合同及要求实施

    4、分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

    申报内容与实际项目,申报目标合理。

    (三)、项目自评步骤及方法

    做好项目实施的跟踪检查工作。我定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)、项目资金申报及批复情况

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    1.资金到位

    经费由市、区两级财政按照中标合同及验收情况进行支付。

    2.资金使用

    项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。(项目具体核算金额,依据工程结束后审计结论报告金额)。

    (二)、项目财务管理情况

    严格遵守《会计法》等相关法律法规,建立专账,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)、项目组织架构及实施流程

    根据实施方案和上级批示精神,相关村(社区)作为业主单位推动实施,按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

    (二)、项目管理情况

    严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

    (三)、项目监管情况

    为确保工程质量和安全,相关部门对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

    (四)、项目完成情况

    施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (五)、项目效益情况

    1.经济效益

    该项目以预算控制为主预算资金114万元,实际支出57万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系,按预算限额资金支付工程进度进行管理,以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果,以实现预算控制目标。

    2.社会效益

    项目进展顺利,无安全和质量事故实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。

    3.生态效益

    改善基础设施建设,助力乡村振兴。

    4.可持续效益

    项目的实施,极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。

    五、评价结论及建议

    (一)、评价结论

       1、该工程招投标程序合法合规。

       2、施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (二)、相关建议

       1、建设单位及时将项目核算交至本单位,做好后期管护。

       2、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

       3、我乡对项目进行跟踪管理,严格要求施工单位保质保量完成工程任务,达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实,对存在异议的资料将组织现场实地取证,杜绝弄虚作假。

    达州市通川区安云乡人民政府松材线虫除治工作项目

    支出绩效自评报告

    2021年度)

     

    一、项目概况

    (一)项目基本情况

    松材线虫除治工作项目涉及全乡7个村1个社区。

    资金管理办法完善,由上级专项资金支持。

    资金分配的原则及考虑因素。

    严格按照财务制度的规定,合规使用,专款专用推进项目实施,早日发挥社会效益。

    (二)项目绩效目标

    1.项目主要内容

    松材线虫除治

    2、项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

    通过开展松材线虫除治保护生态环境

    绩效指标设计情况:

    1保证资金使用率100%

    2除治覆盖面100%

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

    申报内容与实际项目,申报目标合理。

    (三)项目自评步骤及方法

    做好项目实施的跟踪检查工作。我定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)、项目资金申报及批复情况

    说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

    1.资金到位

    经费由市、区两级财政按照中标合同及验收情况进行支付。

    2.资金使用

    项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。(项目具体核算金额,依据工程结束后审计结论报告金额)。

    (二)、项目财务管理情况

    严格遵守《会计法》等相关法律法规,建立专账,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)、项目组织架构及实施流程

    根据实施方案和上级批示精神,安云乡人民政府作为业主单位推动实施,按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

    (二)、项目管理情况

    严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施,严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

    (三)、项目监管情况

    为确保工程质量和安全,聘请相关技术人员对施工现场进行质量监督,提高工程建设水平。

    (四)、项目完成情况

    施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (五)、项目效益情况

    1.经济效益

    该项目以预算控制为主预算资金140.91万元,实际支出140.91万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系,按预算限额资金支付工程进度进行管理,以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果,以实现预算控制目标。

    2.社会效益

    项目进展顺利,无安全和质量事故实施进度按工作计划进行,高质量完成该项目。

    3.生态效益

    保护生态环境。

    4.可持续效益

    项目的实施,极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论

        1、该工程招投标程序合法合规。

        2、施工单位已按相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

    (三)相关建议

       1、建设单位及时将项目核算交至本单位,做好后期管护。

       2、建设单位督促施工单位履行质保期义务。

       3、我乡对项目进行跟踪管理,严格要求施工单位保质保量完成工程任务,达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实,对存在异议的资料将组织现场实地取证,杜绝弄虚作假。

    达州市通川区安云乡人民政府

    便民服务中心运行经费项目支出绩效自评报告

    (2021年度)

     

    一、项目概况

    (一)、项目基本情况

    达州市通川区安云乡便民服务中心,位于达州市通川区安云乡三清庙街56号,于20174月开始建设,201712月投入使用,总面积617.85余平方米。服务于7个行政村和1个社区的居民群众。该中心按照“高效 规范 便民”的原则打造,保证服务群众工作高效率、高标准、高满意度。 

    (二)、项目绩效目标

    保障便民服务中心的正常运行,正常维护设施设备,延长使用寿命,维持办公环境干净整洁,保证服务群众工作高效率、高标准、高满意度,促进社会秩序良好发展,按时完成领导交办的其他事项。

    (三)、项目自评步骤及方法

        我定期不定期地对便民服务中心运行情况和经费使用情况进行跟踪检查,对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对预期绩效目标较差的,及时协调和提出整改措施,确保工作正常运行,达到预期绩效目标。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)、项目资金申报及批复情况

    便民服务中心运行经费项目预算资金4万元,经区财政局批复下达4万元后,全部用于项目支出。

    (二)、资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划

    本级财政资金。

    2.资金到位

    截至2021年12月,预算资金全部到位,共计4万元。

    3.资金使用

    截至2021年12月,项目资金支出4万元。

    (三)、项目财务管理情况

    严格遵守《会计法》等相关法律法规,建立专账,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,确保便民服务中心运行经费得到合理、有效的利用。

    三、项目实施及管理情况

    结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

    (一)、项目组织架构及实施流程

    2021年度便民服务中心运行经费,具体由便民服务中心开展此项工作,项目资金的监管由政府管理,专款专用。该项目未涉及到招投标、政府采购等。

    (二)、项目管理情况

    2021年度便民服务中心运行经费采取授权支付形式,由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范的对收支进行财务处理和会计核算。

    (三)、项目监管情况

    2021年度便民服务中心运行经费由政府监管,专款专用。

    四、项目绩效情况

    (一)、项目完成情况

    保障了便民服务中心的正常运行,正常维护了设施设备,延长了使用寿命,维持了办公环境干净整洁,保证了服务群众工作高效率、高标准、高满意度,促进了社会秩序良好发展,按时完成了领导交办的其他事项。

    (二)、项目效益情况

    2021年度便民服务中心的工作,服务广大居民群众,方便群众办事,为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用,产生了深远的社会影响,取得了良好的社会效果得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

    五、评价结论及建议

    (一)、评价结论

    我单位对便民服务中心运行经费项目支出绩效评价情况进行了综合评定,认为我单位项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显,成效显著,改善了群众生产生活条件,提高了群众生活质量, 切实改变全环境面貌。

    (二)、存在的问题

    财政资金监管、监督方面存在的问题:一是监督体制在一定缺位,措施可操作性还不够优,近年来,财政在加强资金制度了相关的财政资金管理监督制度,但也存在一定缺位,部分制度的可操作性还不强。二是精细管理程序不够,需完善的地方还比较多,具体表现在预算管理还不够精细化,财务管理还待加强,项目资金监管还需提高。财务人员业务水平有待加强和提升:从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作, 不仅要收集大量基础数据, 还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作需要大量能开展各方面工作的复合型人才。

    (三)、相关建议

    1、继续建立健全预算绩效相关制度文件、文本范本、规章流程。

        2、我对项目进行跟踪管理,严格要求工作人员完成工作任务,达到相应绩效指标。

     



                     第五部分附表

         一、收入支出决算总表

         二、收入决算表

         三、出决算表

         四、政拨款收入支出决算总表

         五、政拨款支出决算明细表

         六、般公共预算财政拨款支出决算表

         七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

         八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

         九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

         十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

         十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年决算公开表格.xls




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