第一部分 单位概况
一、职能简介
一是负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆的免费开放工作；二是拟定全省重点文物保护的利用规划。三是负责红色文化的研究，红色场馆的形象推广。四是负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆的日常维修维护、神剑园的园林、基础设施等日常维修维护。五是负责红色文化的文创开发、红色研学工作。
二、2021年重点工作完成情况
一是完成拍摄红色人物故事、红色文物会说话等专题节日；二是免费开放，接待群众参观20万余人次，三是完成通川有礼大讲堂，走进乡镇宣传红色文化；四是完成达州市红色旅游年暨东风三号导弹捐赠仪式；五是加入成渝双城经济圈红色场馆联盟；六是加入四川省红色文化产业促进会。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计175.73万元，支出总计175.73万元与2020年收入237.52万元相比，收入减少61.79万元，下降26.01%，与2020年支出237.52万元相比，支出减少61.79万元，下降26.01%。主要变动原因是2021年项目减少及人员缩减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计175.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.97万元，占80.79%，上年结转结余33.76万元，占19.21%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计175.25万元，其中：基本支出174.75万元，占99.7%；项目支出0.5万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计175.73万元，支出总计175.73万元与2020年收入237.52万元相比，收入减少61.79万元，下降26.01%，与2020年支出237.52万元相比，支出减少61.79万元，下降26.01%。主要变动原因是2021年项目减少及人员缩减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出175.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年支出237.52万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.27万元，下降26.22%。主要变动原因是2021年项目减少及人员缩减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出175.25万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出168.3万元，占96.03%；社会保障和就业支出2.32万元，占1.32%；卫生健康支出1.01万元，占0.57%；住房保障支出3.12万元，占1.78%；城乡社区支出0.5万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为175.25万元，完成预算99.7%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为168.3万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出174.75万元，其中：
工资福利支出23.47万元，主要包括：基本工资7.00万元、绩效工资5.54万元、津贴补贴1.15万元、伙食补助费1.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.05万元、其他工资福利支出2.14万元、其他社会保障和就业0.27万元、事业单位医疗1.01万元、住房公积金3.11万元。
商品和服务支出141.69万元，主要包括办公费0.3万元、水费0.57万元、电费8.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费7.76万元、差旅费2.94万元、维修维护费16.34万元、培训费4.6万元、劳务费68.73万元、工会经费2.08万元、福利费0.32万元、其他商品服务支出28.75万元。
对个人和家庭的补助10.09万元，主要包括生活补助10.09万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，通川区张爱萍故居管理所机关运行经费支出174.75万元，比2020年增加9.99万元，增长6.1%。主要原因是园区面积扩大，日常支出增加。
2021年，通川区张爱萍故居管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，通川区张爱萍故居管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。（见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化展示及纪念机构：指用于文化展示及纪念机构相关支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指为职工缴纳的工伤、生育、失业保险的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
张爱萍故居管理所整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区张爱萍故居管理所为通川区文化体育和旅游局下属公益一类事业单位，实有编制6名，年末实有事业单位人员2人，离岗待退0人。
（二）单位主要职责。
（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。
（2）负责张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的日常管理和文物维修保护工作。
（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
本年度内预算数（含年度预算调整数）收入91.05元（其中上年结转25.71）。
2. 财政非税收入计划数。
根据单位职能职责，年度内无财政非税征收提出计划数和征收措施。
3. 部门预算支出。分别说明年度内预算支出数，其中对基本、项目支出预算进行阐述。2021年部门实际支出数91.05元。其中基本支出30.04万元、项目支出61.01万元。
项目概况、项目实施及管理情况、项目绩效情况重点分析和说明（详见“项目支出绩效自评表”）
4. 部门三公经费预算情况。
本单位无三公经费支出
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
本年度内预算数（含年度预算调整数）为168.7万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。
2. 财政非税收入完成数。
无年度内财政非税收入
3. 部门实际支出。
年度内部门实际支出数168.3万元，其中基本支出55.86万元、项目支出112.44万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
本单位无三公经费支出
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。
一、基本支出:本年基本支出55.86万元较年初预算增加了25.82万元,主要是上年结转了25.71万元。
二、办公成本 无大的增减。
三、公务成本 三公经费支出0万元。
四、运行成本：其他水费、电费、邮电费等变化不大。
项目经费：本年决算支出比预算增加52.43万，主要增加在：部分项目经费未年初保留预算。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2021年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况较好
四、改进措施和建议
完善一体化平台的程序,提高使用效率。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附表.xls
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