第一部分单位情况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含士官）和无军籍职工的服务管理工作。一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势，以活动为载体，贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，通过上级下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过下拨军休服务管理机构经费，保障了服务管理工作正常运转。
在区财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免中途的截留挪用。二是约束了非正常性开支。将收入全部纳入预算管理，严格控制支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展。三是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，录入凭证，审核、过账、结账、报表等工作都有计算机自动完成，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计。四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，对会计档案的规范和保管都起到了积极地促进作用。五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。按时开展财务公开，同时办公条件和生活条件得到改善，职工和军休人员的满意度大大提高。
在上级财政资金的支持下，军休人员生活稳定，军休人员幸福度提升，有力促进了广大军休干部的身心健康，极大地丰富了军休干部的精神文化生活。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
通川区军干所2021年度决算收入866.29万元，2020年度决算收入772.55万元，相比增加93.74万元，增长12%。主要变动原因是军休人员医疗及丧葬抚恤费用增多。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计866.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.29万元，占100% 。
2021年本年支出合计866.29万元，其中：基本支出173.83万元，占20%；项目支出692.84万元，占80% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计866.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加93.74万元，增加12%。
2021年财政拨款支出总计866.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加93.74万元，增加12%。
主要变动原因是军休人员医疗及丧葬抚恤费用增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出866.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.74万元，增长12%。主要变动原因是军休人员医疗及丧葬抚恤费用增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出866.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出859.18万元，占99.18%；卫生健康支出2.20万元，占0.25%；住房保障支出4.91万元，占0.57%。
2021年一般公共预算支出决算数为866.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为80.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）机关事业退役士兵安置（项）:支出决算为529.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为160万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为81.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出173.83万元，其中：
人员经费166.63万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.2万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
无。
2021年，通川区军干所机关运行经费支出866.29万元，比2020年增加93.74万元，增长12%。主要原因是军休人员医疗及丧葬抚恤费用增多。
无。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年年初预算编制阶段，无项目绩效目标。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年，通过上级下达的部门预算，保障了军休人员“两个待遇”及单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过下拨军休服务管理机构经费，保障了服务管理工作正常运转。《2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休人员方面的支出。
11.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指工作人员养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休工作人员（中人）职业年金。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
16.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年通川区军干所整体绩效评价报告
一、单位概况
通川区军干所系通川区退役军人事务局直属副科级事业单位，事业编制 4人，实际在职4人，退休人员7人，军休服务对象60人，聘用人员3人，公务用车（业务用车）1辆。
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含病退士官）和无军籍职工的服务管理工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
通川区军干所2021年部门预算收入866.29万元。
（三）部门财政资金支出情况。
通川区军干所2021年一般公共预算基本支出173.83万元，其中：人员经费166.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。一般公共预算项目支出692.46万元，主要包括：军队移交地方政府安置的离休干部、退休干部、病退士官、军队无军籍退休退职职工的离退休费，军休干部遗属生活补贴，离休干部药费、住院费用，退休干部（病退士官）医疗保险缴费，军休服务对象开展疗养活动、慰问活动、户外活动福利费、军休服务对象体检费等。
通川区军干所2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位离退休干部用车、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
通川区军干所2021年预算支出866.29万元，工资福利支出52.89万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助806.2万元，对比上年增加93.74万元，主要原因是军休人员医疗及丧葬抚恤费用增多。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，保障了单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我单位2021年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）结果应用情况。
2021年，通川区军干所通过下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，提高了工作人员服务水平，保障了服务管理工作正常运转。
（三）满意度指标完成情况分析。
2021年我单位履职尽责，努力做好军休服务管理工作，全面落实军休干部两个待遇，军休服务对象对单位履职满意率100%。
（四）自评质量。
2021年我单位履职尽责，努力做好军休服务管理工作，全面落实军休干部两个待遇，军休服务对象对单位履职满意率100%。
四、评价结论及建议
通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的资金管理水平、财政资金使用效益和工作效率，交将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以前年度预算的重要依据。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本情况良好，各绩效指标基本达到标准，完成情况符合要求。
改进措施：一是加强业务培训，加大对工作人员业务培训力度，提高业务水平。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
