2021年度达州市通川区金石镇决算公开
  • 来源:通川区金石镇人民政府
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  • 发布日期:2022-11-16
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    第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    金石镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。金石镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

    1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实;落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设;负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

    2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境;负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作;因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展;负责农村市场流通、监管工作。

    3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策;负责便民服务体系建设;负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

    4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定;负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案;负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

    5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作;组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作;负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。

    6.领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设;动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导和监督村(居)务公开、财务公开。

    7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,

    依法开展综合执法、协调联合执法。

    8.负责国防教育和兵役等工作。

    9.贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。

    10.完成区委、区政府交办的其他事项。

    (二) 2021年重点工作完成情况。

    1.凝心聚力抓转型、促发展,产业能级与竞争优势显著增强。始终坚信“经济高质量,必须产业高质量”,坚定调结构、促转型、求突破,推动产业布局逐步由分散向集聚转变,产业层次逐步由低端向中高端迈进2000亩聚家猕猴桃初见成效,500亩七里蜂糖李效益明显,1000亩阳鹤四季果园已结硕果,500亩金山车厘子前景较好500亩高兴高山露地蔬菜长势喜人,500高兴、月岩青花椒高产高效。全镇猪、兔、鹅、鸽规模发展、业主经营,其中发展家万头生猪养殖场3家、七里20万只肉兔养殖场1家,土门万只生态白鹅养殖场1家,高兴肉鸽年出栏3万只养殖1家。建立了120个专业合作社,60个家庭农场,流转土地7000余亩有力促进农民增收。新建(提升)产业道路18公里,新建微水池60余口投资600余万元石盘子三坪塘建设工程、投资3000万元整治高兴、阳鹤高标准农田3000余亩、投资700余万元新建巨家小二型水库1座,投资170万元新建金山提灌站工程1个、花岭溪水库综合整治全面完成。紧扣醉美金石”主题,立足文旅产业现状,完成“金石云顶野生动物园”一期建设,顺利实现开园迎客成功迎接全市首届文旅大会金石名片再次奏响“点石成金”成为金石镇的鲜明标签。

    2.一以贯之强基础、提品质,镇村面貌与生态环境同步改善。坚持把脱贫攻坚与乡村振兴作为惠及全镇人民的务实之举,持续加快基础设施建设、改善城乡人居环境。争取国家补助资金5.2亿元完成11个村级道路整修3.5万平方、村级道路硬化150公里,油化场镇至动物园道路3.2公里、佛爷梁至动物园道路1.5公里高速出口至柳潭社区3公里新金路11公里,有效解决了群众出行难问题。完成人饮工程144处,新建污水处理厂2座,全域供水工程正在实施,即将投产使用,渠系维修整治10公里,110口山坪塘整修,粮食生产、人畜饮水得到全面保证。金石镇被区委区政府表扬为实施乡村振兴工作先进乡镇,高兴村、月岩村分别被省委省政府、市委市政府评为实施乡村振兴战略工作示范村。以金石场镇为核心,着力打造宜居宜业、休闲度假、绿色康养乡镇;推进金石场镇、柳潭社区实现街面油化,新建汽车站、停车场、文体广场全面启用。新增太阳能路灯400余盏,新建旅游标识标牌110余个自加压力创建全国卫生乡镇,顺利通过省市区初验,并于近段时间迎接国家暗访和验收。完成危房改造469户,易地搬迁195户,土地双挂钩项目实施聚居点建设461户,有力保障群众住房安全;深入实施农村人居环境整治,新建垃圾站房5、垃圾池100个,安装垃圾桶700余个,完成标准化改厕493户,陈年垃圾得到全部清理,日常保洁实现全面覆盖;持续推进松材线虫病“三年攻坚”共除治疫木2.7万株,扎实开展秸秆综合利用,禁烧管控成效良好,空气环境质量常年保持在优良状态;加快实施安全饮水工程,2700余名群众的饮水困难得到解决

    3.千方百计惠民生、保稳定,民生保障与社会治理成效明显。认真落实农村低保、特困高龄补贴、孤儿、医疗救助、双拥优抚、困难救助、残疾人护理补贴和生活困难补贴、襄渝民兵等各项惠民政策,低保兜底做到应保尽保,累计发放各类优抚、救助、奖扶资金1000万元。积极做好新型农村合作医疗和城乡居民养老保险政策宣传工作,新农合参保8.6万人次,综合参保率达99.4%,城乡居民养老保险发放1733万元扎实做好就业技能培训,实现新增就业650人。完成金石镇综合文化站“提档升级”,农家书屋软件硬件全面加强。公共卫生和公共文化服务体系大幅提升,疫情防控常态化开展,外防输入、内防反弹的工作机制全面建立。整理村(社区)文化图书室18个、卫生室17个农村公厕7个,卫生户厕5个村全覆盖。开展各类群众文化活动100余场次,丰富了干部群众文化体育生活。高兴村、七里村等5个村被省爱卫委表彰为省级卫生村。村级建制调整改革全面完成。优化村级建制6个,村民小组56个,基层治理基层不断夯实。开展食品安全巡查100余次,有效保障群众食品安全。全镇实现村级集体经济收入36.74万元,集体经济“空壳村”现象全面消除。高兴、金山和巨家村被省委组织部纳入村级集体经济发展重点扶持村,分别注入100万元集体经济发展扶持资金,进一步激活了农村发展活力。强化舆情引导,加强阵地建设,意识形态工作责任制全面落实。加大矛盾纠纷化解力度,扎实开展领导干部开门接访、带案下访活动,解决各类矛盾纠纷200余。深化平安创建,完成镇级综治信息化平台建设,规范开展社会综合治理和安全生产网格化管理工作,社会形势和安全生产持续稳定。

    4.同心同向奔小康、求实效,帮扶政策与发展要求全面落实。引导贫困户种植蔬菜、养殖牲畜家禽,有力确保贫困户稳定脱贫不返贫。为332户因学致贫家庭落实减免教育扶贫政策,2601建档立卡贫困人口实行医疗服务管理,全年累计发放各类补助资金收入111万元。精细精准推进48个水、电、路等扶贫基础设施建设,完成投资3815万元。按照“两不愁三保障”“六个精准识别”要求,进一步建立和完善贫困户“一人一档”。2019年成立了3个大组19个排查小组采取循环交叉模式,对908户(动态调整后)贫困户进行全覆盖大排查,发现存在问题339,并按照要求和标准,全面整改到位。坚持以上率下,全镇机关干部与贫困户实现“一对一”结对帮扶,全部帮扶责任人完成帮扶工作均在6次以上946户2601人顺利脱贫,6个贫困村顺利退出。195户624人享受易地扶贫搬迁政策,466户享受危房改造政策,242人享受教育扶贫政策,17891983人享受低保政策。

    5.持之以恒抓作风、提效能,执政能力与服务能力全面提升。坚持把打造法治政府作为建设人民满意政府的基本要求和最低门槛,认真执行“三重一大”会议讨论制度,完善政府议事规则,扎紧扎密制度笼子。自觉接受镇人大和社会各界的监督,认真办理人大代表议案建议,办复率和满意率达100%。持续完善便民服务中心规范化建设,严格执行一次性告知AB岗制度,办事效率全面提升,累计为民服务20000次,受理事项10050件,办结10050件,办结率100%。严格落实政务服务、信息公开等制度,群众热线投诉办理满意率100%。扎实推进“不忘初心 · 牢记使命”主题教育,党员干部干事创业激情迸发。严格落实中央八项规定精神,健全完善规范公务接待、公车使用、经济开支等工作制度。创新推进镇村干部“积分制”管理,干部工作状态和村两委坐班值班明显改善。

    二、构设置

    金石镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    无纳入金石镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

    第二部分2021年度部门决算情况说明

     

    一、 入支出决算总体情况说明

    2021年总收入2160.35万元,2020年总收入2024.71万,比上年增加135.64万元,增加幅度6.70%。主要变动原因是疫情经费、旅游开发工程等项目资金增加。

    2021年总支出1858.78万元,其中:2021年工资福利支出648.79万元,占总支出的34.90%,商品和服务支出326.29万元,占总支出的17.55%,对个人和家庭的补助335.58万元,占总支出的18.06%,其他资本性支出548.12万元,占总支出的29.49%。

     

    二、 入决算情况说明

    2021年本年收入合计2160.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1608.00万元,占74.43%;政府性基金预算财政拨款收入250.78万元,占11.61%;年末结转和结余收入301.57万元,占13.96%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     

    三、 出决算情况说明

    2021年本年支出合计1858.78万元,其中:

    基本支出743.57万元,占总支出的40.00%;项目支出1115.21万元,占总支出的60.00%。

    743.57万元的基本支出中,工资福利支出648.79万元,占基本支出的87.25%;商品服务支出数为64.69万元,占基本支出的8.70%;对个人和家庭的补助支出数为30.09万元,占基本支出的4.05%。

    1115.21万元的项目支出中,商品服务支出数为261.60万元,占项目支出的23.46%;对个人和家庭的补助支出数为305.49万元,占项目支出的27.39%,资本性支出548.12万元,占总支出的49.15%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年总收入2024.71万,2021年总收入2160.35万元,比上年增加135.64万元,增加幅度6.70%。其原因是疫情经费、旅游开发工程等项目资金增加。

    2020年总支出1710.59万元,2021年总支出1858.78万元,比上年增加148.19万元增加幅度8.66%,其原因是年底有未支付项目资金转为结转结余。

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1608.00万元,占本年支出合计的86.51%。2020年相比,一般公共预算财政拨款增加245.26万元,增加了27.34%。主要变动原因是疫情防控经费、上年结转结余数转至今年使用等。

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出1608.00万元,主要用于以下方面:

    一般公共服务(类)支出553.86万元,占34.45%;

    社会保障和就业(类)支出131.02万元,占8.15%;

    农林水(类)支出767.71万元,占47.75%;

    卫生健康(类)支出61.50万元,占3.82%;

    商业服务业等(类)支出1.00万元,占0.06%;

    住房保障(类)支出47.76万元,占2.97%;

    灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元,占0.31%;

    城乡社区(类)支出18.85万元,占1.17%;

    文化旅游体育与传媒(类)支出21.30万元,占1.32%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为1608.00万元完成预算74.43%。其中:

    1.一般公共服务支出: 支出决算为553.86万元,完成预算97.69 %。决算数小于预算数的主要原因是2021年未及时报销,结转至下年支付。

    2.社会保障和就业支出: 支出决算为131.02万元,完成预算94.73%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未及时报销,结转至下年支付。

    3.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为21.30万元,完成预算93.42%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未及时报销,结转至下年支付。

    4.卫生健康支出:支出决算为61.50万元,完成预算100.00%。

    5.农林水支出:支出决算为767.71万元,完成预算75.32%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未及时报销,结转至下年支付。

    6.商业服务业等支出:支出决算为1.00万元,完成预算100%。

    7.住房保障支出:支出决算为47.76万元,完成预算100.00%。

    8.灾害防治及应急管理支出:支出决算为5.00万元,完成预算100%。

    9.城乡社区支出:支出决算为18.85万元,完成预算65.36%。决算数小于预算数的主要原因是2021年未及时报销,结转至下年支付。

    六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出743.57万元,其中:

    人员经费678.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费64.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是节约开支

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算3.00万元,占100%。具体情况如下:

     

    1. 因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0.00次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。

    其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

    公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.00万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年无增减,其中:

    国内公务接待支出3.00万元,主要用于执行公务、开展公务活动费用

    外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2021年政府性基金预算拨款支出250.78万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2021年,机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

    2021年,金石镇人民政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日,金石镇政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好。

    1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2021年度部门决算中反映“村扶持发展集体经济”1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

    1)村扶持发展集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.00万元,执行数为180.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了群众的切身利益,提高了人们的生活水平,并坚持从实际出发、因地制宜,不搞形式主义和一刀切。坚持规范有序、公开透明,完善服务制度。坚持整合资源、共建共享,充分发挥村扶持发展集体经济的作用。坚持统筹协调,联动推进,热情服务群众,拉动金石镇就业。发现的主要问题:经济总量偏小,传统产业发展质量不高;基础设施建设滞后, 村集体产业承载能力不强

    下一步改进措施:加强村集体产业管理及宣传力度,提高群众的满意度,营造一个可持续发展的经济产业环境。

    项目绩效目标完成情况表
    (2021 年度)

    项目名称

    2021年扶持发展村集体经济

    预算单位

    达州市通川区金石镇人民政府

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    18000万元

    执行数:

    180.00万元

    其中-财政拨款:

     

    其中-财政拨款:

     

    其它资金:

     

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    目标1:推进2021年扶持发展村集体经济相关工作                                                                                            目标2:保证资金足额到位和产业正常发展                                                                                   目标3:群众满意度平均90%

    目标1:推进2021年扶持发展村集体经济相关工作                                                                                            目标2:保证资金足额到位和产业正常发展                                                                                   目标3:群众满意度平均90%

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    流转土地

    大于等于254亩

    大于等于254亩

    产出指标

    数量指标

    种植面积

    大于等于480亩

    大于等于480亩

    产出指标

    数量指标

    修建生产便道

    大于等于2.5公里

    大于等于2.5公里

    效益指标

    时效指标

    提高村集体经济年收入

    大于等于2万元

    大于等于2万元

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    受益群众满意度

    大于等于90%

    大于等于90%

     

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《金石镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

    4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    6.一般公共服务(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

    7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

    9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

    10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待方面的支出。  

    11.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

    12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

    13.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

    14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    15.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    16.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育事务管理方面的支出。

    17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。    

    18.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指用于排污治理方面的经费。    

    19.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、防灾减灾、名胜风景区规划制定与管理等方面的支出。

    20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指镇村(社区)路、气、水、电等基本建设方面的支出。

    21.城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

    22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指农村路、气、水、电等基本建设方面的支出。

    23.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承保管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。    

    24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

    25.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

    26.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

    27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于其他扶贫方面的支出。

    28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项):指各级财政对村委会和村党支部的补助支出,以及支持建立乡级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    29.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    33.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    四部分附件

    附件1

     

    金石镇政府2021年部门整体支出绩效评价报告

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)金石镇人民政府职能简介。

    1、 维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    2、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、温和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,为人民着想,为人民服务;

    3、加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作;

    4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定增长。

    二、部门概况

    (一)机构、人员情况

    1、机构情况:  

    机构人员情况:独立行政机构编制数1个,在职人员38个。

    机构人员当年变动情况及原因:上年人员35人,进入3人,本年财政补助开支人员38人。

    2、人员情况:

    金石镇政府机关行政编制17人,工勤3人,事业编制18人,共38人。行政人员实有17人,事业人员实有18人,工勤人员实有3人。

    (二)当年取得的主要成效

    1、凝心聚力抓转型、促发展,产业能级与竞争优势显著增强。始终坚信“经济高质量,必须产业高质量”,坚定调结构、促转型、求突破,推动产业布局逐步由分散向集聚转变,产业层次逐步由低端向中高端迈进。2000亩聚家猕猴桃初见成效,500亩七里蜂糖李效益明显,1000亩阳鹤四季果园已结硕果,500亩金山车厘子前景较好,500亩高兴高山露地蔬菜长势喜人,500亩高兴、月岩青花椒高产高效。全镇猪、兔、鹅、鸽规模发展、业主经营,其中发展巨家万头生猪养殖场3家、七里20万只肉兔养殖场1家,土门万只生态白鹅养殖场1家,高兴肉鸽年出栏3万只养殖场1家。建立了120个专业合作社,60个家庭农场,流转土地7000余亩,有力促进农民增收。新建(提升)产业道路18公里,新建微水池60余口,投资600余万元石盘子三坪塘建设工程、投资3000万元整治高兴、阳鹤高标准农田3000余亩、投资700余万元新建巨家小二型水库1座,投资170万元新建金山提灌站工程1个、花岭溪水库综合整治全面完成。紧扣“醉美金石”主题,立足文旅产业现状,完成“金石云顶野生动物园”一期建设,顺利实现开园迎客。成功迎接全市首届文旅大会,金石名片再次奏响,“点石成金”成为金石镇的鲜明标签。

    2.一以贯之强基础、提品质,镇村面貌与生态环境同步改善。坚持把脱贫攻坚与乡村振兴作为惠及全镇人民的务实之举,持续加快基础设施建设、改善城乡人居环境。争取国家补助资金5.2亿元。完成11个村级道路整修3.5万平方米、村级道路硬化150公里,油化场镇至动物园道路3.2公里、佛爷梁至动物园道路1.5公里,高速出口至柳潭社区3公里、新金路11公里,有效解决了群众出行难问题。完成人饮工程144处,新建污水处理厂2座,全域供水工程正在实施,即将投产使用,渠系维修整治10公里,110口山坪塘整修,粮食生产、人畜饮水得到全面保证。金石镇被区委区政府表扬为实施乡村振兴工作先进乡镇,高兴村、月岩村分别被省委省政府、市委市政府评为实施乡村振兴战略工作示范村。以金石场镇为核心,着力打造宜居宜业、休闲度假、绿色康养乡镇;推进金石场镇、柳潭社区实现街面油化,新建汽车站、停车场、文体广场全面启用。新增太阳能路灯400余盏,新建旅游标识标牌110余个。自加压力创建全国卫生乡镇,顺利通过省市区初验,并于近段时间迎接国家暗访和验收。完成危房改造469户,易地搬迁195户,土地双挂钩项目实施聚居点建设4个61户,有力保障群众住房安全;深入实施农村人居环境整治,新建垃圾站房5个、垃圾池100个,安装垃圾桶700余个,完成标准化改厕493户,陈年垃圾得到全部清理,日常保洁实现全面覆盖;持续推进松材线虫病“三年攻坚”共除治疫木2.7万株,扎实开展秸秆综合利用,禁烧管控成效良好,空气环境质量常年保持在优良状态;加快实施安全饮水工程,2700余名群众的饮水困难得到解决。

    3.千方百计惠民生、保稳定,民生保障与社会治理成效明显。认真落实好农村低保、特困、高龄补贴、孤儿、医疗救助、双拥优抚、困难救助、残疾人护理补贴和生活困难补贴、襄渝民兵等各项惠民政策,低保兜底做到应保尽保,累计发放各类优抚、救助、奖扶资金1000余万元。积极做好新型农村合作医疗和城乡居民养老保险政策宣传工作,新农合参保8.6万人次,综合参保率达99.4%,城乡居民养老保险发放1733万元。扎实做好就业技能培训,实现新增就业650人。完成金石镇综合文化站“提档升级”,农家书屋软件硬件全面加强。公共卫生和公共文化服务体系大幅提升,疫情防控常态化开展,外防输入、内防反弹的工作机制全面建立。整理村(社区)文化图书室18个、卫生室17个、农村公厕7个,卫生户厕5个村全覆盖。开展各类群众文化活动100余场次,丰富了干部群众文化体育生活。高兴村、七里村等5个村被省爱卫委表彰为省级卫生村。村级建制调整改革全面完成。优化村级建制6个,村民小组56个,基层治理基层不断夯实。开展食品安全巡查100余次,有效保障群众食品安全。全镇实现村级集体经济收入36.74万元,集体经济“空壳村”现象全面消除。高兴、金山和巨家村被省委组织部纳入村级集体经济发展重点扶持村,分别注入100万元集体经济发展扶持资金,进一步激活了农村发展活力。强化舆情引导,加强阵地建设,意识形态工作责任制全面落实。加大矛盾纠纷化解力度,扎实开展领导干部开门接访、带案下访活动,解决各类矛盾纠纷200余件。深化平安创建,完成镇级综治信息化平台建设,规范开展社会综合治理和安全生产网格化管理工作,社会形势和安全生产持续稳定。

    4.同心同向奔小康、求实效,帮扶政策与发展要求全面落实。引导贫困户种植蔬菜、养殖牲畜家禽,有力确保贫困户稳定脱贫不返贫。为332户因学致贫家庭落实减免教育扶贫政策,2601人建档立卡贫困人口实行医疗服务管理,全年累计发放各类补助资金收入111万元。精细精准推进48个水、电、路等扶贫基础设施建设,完成投资3815万元。按照“两不愁三保障”“六个精准识别”要求,进一步建立和完善贫困户“一人一档”。2019年成立了3个大组19个排查小组采取循环交叉模式,对908户(动态调整后)贫困户进行全覆盖大排查,发现存在问题339个,并按照要求和标准,全面整改到位。坚持以上率下,全镇机关干部与贫困户实现“一对一”结对帮扶,全部帮扶责任人完成帮扶工作均在6次以上。946户2601人顺利脱贫,6个贫困村顺利退出。195户624人享受易地扶贫搬迁政策,466户享受危房改造政策,242人享受教育扶贫政策,1789户1983人享受低保政策。

    5.持之以恒抓作风、提效能,执政能力与服务能力全面提升。坚持把打造法治政府作为建设人民满意政府的基本要求和最低门槛,认真执行“三重一大”会议讨论制度,完善政府议事规则,扎紧扎密制度笼子。自觉接受镇人大和社会各界的监督,认真办理人大代表议案建议,办复率和满意率达100%。持续完善便民服务中心规范化建设,严格执行一次性告知、AB岗制度,办事效率全面提升,累计为民服务20000余人次,受理事项10050件,办结10050件,办结率100%。严格落实政务服务、信息公开等制度,群众热线投诉办理满意率100%。扎实推进“不忘初心·牢记使命”主题教育,党员干部干事创业激情迸发。严格落实中央八项规定精神,健全完善规范公务接待、公车使用、经济开支等工作制度。创新推进镇村干部“积分制”管理,干部工作状态和村两委坐班值班明显改善。                      

    三、部门整体预算及执行情况

    (一)部门预算情况

    1. 部门预算收入。金石镇政府2021年收入预算2160.35万元,其中:公共预算拨款收入1846.23万元,上年结转收入314.12万元。

     2. 部门预算支出。金石镇政府2021年支出预算1858.78万元。包括:一般公共服务支出553.85万元、文化旅游体育与传媒支出21.30万元、社会保障和就业支出131.03万元、卫生健康支出61.50万元、城乡社区支出269.63万元、农林水支出767.71万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出47.76万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。

    3. 部门三公经费预算情况。金石镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元,其中:公务接待费3.00万元。

    (二)部门预算执行情况

    1. 部门实际收入。2021年金石镇政府收入总额为2160.35万元,年初预算1101.90万元,年度预算调整2160.35万元,本年结转资金301.57万元。

    2. 部门实际支出。2021年金石镇政府支出1858.78万元,其中:基本支出743.57万元,占总支出的40.00%;项目支出1115.21万元,占总支出的60.00%。

    基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出648.79万元,占基本支出的87.25%;商品服务支出数为64.69万元,占基本支出的8.70%;对个人和家庭的补助支出数为30.09万元,占基本支出的4.05%。

    项目支出主要是乡镇开展专项工作及重点工作支出、疫情防控及场镇污水占地补偿经费、动物园沿线改迁工程、低收入贫困群众公益性岗位补贴、扶持发展村集体经济、临时生态停车场及路面油化工程、毛坯路建设工程等,其中:商品服务支出数为261.60万元,占项目支出的23.46%;对个人和家庭的补助支出数为305.49万元,占项目支出的27.39%,其他资本性支出548.12万元,占总支出的49.15%。

    3. 部门三公经费实际支出情况。2021年全年三公经费实际支出3.00万元,与年初预算持平。

    4. 部门年度预算执行情况对比分析。

    2021年度人员成本为369.94万元,其中:工资144.70万元、社会保险缴费116.36万元、其他工资福利149.03万元

    办公成本为10.24万元,其中:办公费7.46万元、办公设备购置2.78万元。

    公务成本为14.93万元,其中:会议费1.00万元、培训费3.00万、差旅费10.93万元。

    运行成本为64.69万元,其中:办公费7.46万元、差旅费10.93万元、水费3.00万元、电费3.00万元、邮电费2.35万元、会议费1.00万元、培训费3.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.13万元、福利费3.93万元、公务接待费3.00万元、其他交通费用12.18万元、其他商品服务支出11.71万元。

    四、部门整体绩效目标和完成情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定,覆盖率达到100%。

    1)办公室工作。加强绩效管理,全面分解落实,注重过程监控和跟踪督查,目标任务全面完成;加强公文办理,保密等工作。做到公文办理无差错,无泄密事件发生,共受理市(区)委书记信箱交办件3件,市(区)长热线交办件12件,办结率100%。

    2)人大工作。认真执行人大决议决定和审议意见。主动接受监督,自觉报告工作,积极完成交办任务,人大代表建议、批准和意见到期办结率100%。

     3)政协工作。自觉接受政协监督,自觉通报工作,积极完成各项交办任务,及时报告信息。

     4)党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制,强化镇党委主体责任、镇纪委监督责任。全面落实“一岗双责”,严肃问责追究。加强纪律建设,严格执行《准则》、《条例》,坚持纪严于法、纪在法前,坚决维护纪律严肃性。深化党风廉政教育,加强正反典型教育和舆论引导,狠抓干部作风建设,干部工作作风明显改善,队伍整体素质和战斗力进一步提升。通过撤并优化,金石镇惩防体系基本框架基本构成,形成了预防腐败、惩治腐败、组织保障3大体系,建立了宣传教育、民主决策、权力监督、干部管理、源头治理、利益维护、案件查办、责任追究制度。继续坚持财务内控制度,严格执行开支审批程序,规范执行政府性投资项目招投标制度和政府采购制度,防患于未未然。认真落实“四个亲自”要求。强化党委的党风廉政建设主体责任和落实镇纪委的监督执纪责任常态化。

    5)组织建设。按照中央、省、市、区安排部署,扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进领导班子思想政治建设。做好“七一”优秀党员及优秀支部的表彰及贫困老党员的走访慰问活动,发放了慰问金和慰问物资等。积极开展“星级支部”评选活动。加强思想建设提高党员干部的政治水平,加强组织建设,增强基层党组织的凝聚力和战斗力。认真落实党风廉政建设责任制,强化对党员干部的廉政教育。

     6)宣传思想建设。2021年多次召开专题会议进行研究实际问题,组织中心组集中学习12次,全年召开意识形态工作专题会议3次,参学率达98%以上等。

    五、评价结论及改进措施

    近年来,我镇不断完善了财务制度、明确岗位分工、加强帐务核对;资金使用合规方面严格执行预算、严格审批程序、严肃财经纪律。坚持重民生保重点,科学安排财政支出。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意度较高。我镇绩效自评分为80分。

    因此,我们也深刻认识到工作中还存在不少困难和不足,主要表现在:一是经济总量偏小,传统产业发展质量不高;二是旅游资源开发利用不够,文旅融合发展仍然不足;三是基础设施建设滞后, 场镇承载能力不强。

    下一步针对我镇目前存在的预算当年完成率不高,结转资金较大,经费支出控制不够严格,公务卡执行率低等问题,我镇将在今后的工作中,重点抓好以下工作。

    1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

    2、积极稳妥地推进财政管理改革,构筑安全高效便捷的财政资金运行体系。

    3、加强财政基础管理工作,提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题,在日常基础管理工作中加以改进和调整,严格执行预算,增强预算执行刚性,细化基本支出和项目支出的划分。

    4、加强财政财务管理业务培训工作,提高财政财务管理水平。对财务从业人员开展有关职业道德修养、会计诚信建设、财经法律、法规、会计制度和现代信息技术应用的培训,不断提高财务从业人员的学习能力

     

     

    五部分附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、出决算表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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