2021年度四川省达州市通川区双龙镇人民政府部门决算
  • 来源:双龙镇
  • 作者:slz
  • 发布日期:2022-11-16
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  • ​  第一部分部门概况

      一、本职能及主要工作

      双龙镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。双龙镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

      (一)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设负责组织、宣传、统战民族宗教、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

      (二)发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展负责农村市场流通、监管工作。

      (三)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策便民服务体系建设负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

      (四)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强网格化建设,维护农村社会稳定负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

      (五)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。

      (六)领导基层自治。指导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设;动员机关、企事业单位、社会组织和村民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导和监督村务公开、财务公开。

      (七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。

      (八)负责国防教育和兵役等工作。

      (九)贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。

      (十)完成区委、区政府交办的其他事项。

      二、2021年重点工作完成情况。

      (乡村振兴稳步推进。一是持续巩固脱贫成效。严格落实返贫动态监测和帮扶机制态开展防止返贫监测,积极开展巩固脱贫成果“回头看”大排查,辖区10772565人脱贫户稳定脱贫,一超六有全面达标61135人监测对象风险稳定消除,动态监测有力有序预计脱贫户人均纯收入1.2万余二是抓好产业发展。传统种植业提质升级人均增产20公斤,人均增收近70大力发展土鸡、生猪等特色养殖项目,实现土鸡年出栏11万只,生猪年出栏8.5万头。种养大户55户、家庭30户,专业合作社45实现种养产业产值2068万元。大力实施高标准农田建设工程,建成高标准农田建设3000亩,基本农田旱能灌、涝能排目标基本实现。三是改善人居环境。大力实施“村庄清洁、垃圾治理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污农村人居环境整治五大行动因地制宜推进土地增减双挂钩项目,清理破烂房屋、乱搭乱建20共计800多平方米因户施策开展农村土坯房治理和农村危房改造87人居环境得到明显改善,顺利通过中央环保督查

      (民生保障持续改善。一是落实惠民保障政策。动态开展低保申请、入户、调标、停发等工作动态开展残疾人残疾证办理,及时走访了解残疾人需求残疾人量体裁衣平台录入100%。及时发放优抚对象定补492万元,义务兵优待金40万元,重度残疾人护理补贴61980元,残疾人生活补贴76200元,城市低保65万元,农村低保957万元,高龄补贴71520元等。及时兑现耕地地力补贴、水稻补贴、种粮农民一次性补贴农机购置补贴等惠农资金近410万元。二是深入推进基层社会治理。梳理重大突出矛盾纠纷2件,逐一明确风险等级、包案区领导和责任部门,排查调处各类矛盾纠纷107件,矛盾纠纷调解率为99.07%。加大侵财犯罪打击力度,2021年,共发生侵财类案件13起,同比下降31.8%。三是扎实开展文明城市创建。完善基础设施,新增200个垃圾桶场镇新建路灯120余盏新种植绿草约1500平方米。规范场镇秩序,加大背街小巷清扫保洁力度,整治街道垃圾1200吨,严格落实门前三包增设门前责任牌600余个洒水车定期对路面进行冲洗。提升场镇形象,在场镇主干道增设大幅创文公益广告30余幅,印发创文应知应会知识宣传单8000份,持续开展志愿服务,新时代文明实践所升级改造工作群众知晓率、支持率、参与率大幅提高。四是筑牢生态环境屏障。大力开展绿满通川行动,落实公益林生态补偿机制严格落实河长制工作要求,深入推进双龙河、大堰河、固家河等3条重要河流生态修复,加强沿河两岸水源涵养地保护。打好蓝天保卫战,持续加大在建工地、道路扬尘和工业烟尘等管控力度,强化秸秆焚烧巡查整治,确保空气质量优良天数达标率85%以上。

      (社会事业全面发展。一是统筹公共服务。围绕民生需求导向,抓统筹、促优化,着力提升公共服务供给,使居民享受更便利、更优质、更高效的公共服务。辖区公共法律服务站覆盖率达100%、村级公共法律服务室覆盖率达90%坚持群众代办服务工作机制,试点开展镇村便民服务三化建设,规范设置事项清单,一站式服务持续推进二是完善基础设施建设。聚焦产业发展、“六网”建设持续发力,共硬化道路16.5公里、加宽13.7公里,整治破损道路17100平方米,整治山坪塘12口,灌溉渠道6.3公里,农村安全饮水点6个,实现自来水、通村、通组硬化路,4G通讯实现全域覆盖。龙场镇汽车场建成并投入使用。三是整治“群众最不满意十件事”。高度重视群众期盼认真听取群众意见,持续了解解决成效2021,承办群众诉求1627条,办结1273条,不能解决354条,调查问卷共3万余份,群众满意度均达到100%四是防控新冠肺炎疫情续强化重点场所监督检查督促落实每日消杀、亮码扫码、佩戴口罩等防控措施采取村组干部入户群众报备上级交办数据核查”的方式,深入摸排镇域内与中高风险地区有关联人员,强化返乡人员排查管理。全镇累计接种新冠肺炎疫苗第一针15182人,第二针15084人,第三针加强针应接人员3217人已全部接种完毕

      (四)重点项目有序推进。组建工作专班,三级联动,“5 2”“推进市区重点项目征拆工作和群众工作加快市应急备用水源施工进度,预计2022年全面完工,达到通水条件市区殡仪馆建成投入运营,市区重点坟墓集中搬迁点加快推进。完成双龙公铁物流园项目发展用地协调7101油库项目用地协议签订川东商教园莲花湖湿地生态公园二期项目按要求开展协调工作,同时,常态化开展矛盾纠纷排查化解。

      二、机构设置

      通川区双龙镇人民政府下属二级单位6个,其中行政单位1个,其他事业单5个。

      (1)双龙镇人民政府

      (2)双龙镇财政所

      (3)双龙镇社会事务服务中心

      (4双龙镇农业综合服务中心

      (5)双龙镇农民工服务中心

      (6)双龙镇公铁物流服务中心

      三、人员情况

      2021年通川区双龙镇人民政府实际在职人员83人,其中行政33人,机关工勤2人,事业人员48人。

      第二部分2021年度部门决算情况说明

      一、入支出决算总体情况说明

      收入决算情况说明2021年度收入总计4703.42万元(本年收入4180.57万元,上年结转522.86万元)。与2020年相比,收入总计减少798.64万元,较少14.52%。主要变动原因是行政区划调整。

    2021年度支出合计4185.63万元,年末结转517.8万元。

      一、入决算情况说明

    2021年本年收入合计4180.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3704.12万元,占11.40%;政府性基金预算财政拨款收入476.45万元,占88.60%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

      (注:数据来源于财决01,仅罗列本单位涉及的收入。

      (图2:收入决算结构图)(饼状图)

      二、出决算情况说明

    2021年本年支出合计4185.63万元,其中:基本支出1711.29万元,占59.12%;项目支出2474.34万元,占40.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

      (注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计4703.42万元(本年收入4180.57万元,上年结转522.86万元)。与2020年相比,收入总计减少798.64万元,减少14.52%。主要变动原因是行政区划调整。

    2021年度支出总计4185.63万元,年末结转517.78万元。与2020年相比,支出总计减少793.57万元,减少15.94%。主要变动原因是行政区划调整。

      (注:数据来源于财决01-1

      五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出3828.94万元,占本年支出合计的91.48%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加533.38万元,增长16.18%。主要变动原因是行政区划调整

      (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      021年一般公共预算财政拨款支出3828.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1340.97万元,占35.02%文化旅游体育与传媒(类)支出3.05万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出345.27万元,占9.02%卫生健康支出114.31万元,占2.99%城乡社区(类)支出116.88万元,占3.05%,农林水(类)支出1719.78万元,占44.92%,交通运输(类)支出4万元,占0.1%,商业服务(类)支出7万元,占0.18%,住房保障支出104.46万元,占2.73%灾害防治及应急管理(类)支出44.77万元,占1.17%,其他支出1万元,占0.03%。

      (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2021般公共预算支出决算数为3828.94万元完成预算100%。其中:

      1.一般公共服务1340.97万元:

      2010301:支出决算为:1071.60万元,完成预算100%

      2010306:支出决算为:199.55万元,完成预算100%;

      2010308:支出决算为:16.18万元,完成预算100%;

      2010350:支出决算为:4万元,完成预算100%;

      2010507:支出决算为:8万元,完成预算100%;

      2010650:支出决算为:31.8万元,完成预算100%;

      2010899:支出决算为:2万元,完成预算100%;

      2011102:支出决算为:1.85万元,完成预算100%;

      2012999:支出决算为:6万元,完成预算100%;

      2.文化旅游体育与传媒30.5万元:

    2070105支出决算为:1万元,完成预算10.53%

      决算数小于预算数的原因为:结转下年。

    2070109支出决算为:19.5万元,完成预算100%

    2079999支出决算为:10万元,完成预算100%

      3.社会保障和就业345.27万元;

    2080208支出决算为:66.5万元,完成预算100%

    2080501支出决算为:1.97万元,完成预算100%

    2080505支出决算为:89.91万元,完成预算100%

    2080506支出决算为:19.28万元,完成预算100%

    2080705支出决算为:59.4万元,完成预算100%

    2080801支出决算为:3.85万元,完成预算100%

    2080805支出决算为:76.77万元,完成预算100%

    2081001支出决算为:10万元,完成预算100%

    2081002支出决算为:9万元,完成预算100%

    2089999支出决算为:8.59万元,完成预算100%

      4.卫生健康支出:114.31万元;

    2100102支出决算为12.84万元,完成预算100%

    2100410支出决算为50万元,完成预算100%;;

    2101101支出决算为25.77万元,完成预算100%

    2101102支出决算为25.70万元,完成预算100%

      5.城乡社区支出:116.88万元;

    2120201:支出决算为:20.65万元,完成预算100%

    2120501:支出决算为:88.23万元,完成预算89.71%

      决算数小于预算数的主要原因是:结转下年。

    2129999:支出决算为:8万元,完成预算100%

      6.农林水支出:1719.78万元;

    2130104:支出决算为:95.44万元,完成预算100%

    2130108:支出决算为:18.72万元,完成预算100%

    2130119:支出决算为:275.74万元,完成预算100%

    2130142:支出决算为:40万元,完成预算43.48%

      决算数小于预算数的主要原因是:结转下年。

    2130234:支出决算为:41.34万元,完成预算100%

    2130335:支出决算为:90万元,完成预算49.72%

      决算数小于预算数的主要原因是:结转下年。

    2130399:支出决算为:1.97万元,完成预算100%

    2130599:支出决算为:14.38万元,完成预算100%

    2130705:支出决算为:1012.19万元,完成预算94.17%

      决算数小于预算数的主要原因是:结转下年。

    2130706:支出决算为:130万元,完成预算100%

      7.交通运输支出:4万元;

    2140199:支出决算为:4万元,完成预算36.36%

      决算数小于预算数的主要原因是:结转下年。

      8.商业服务等支出:7万元;

    2160299:支出决算为:3万元,完成预算100%

    2169999:支出决算为:4万元,完成预算100%

      9.住房保障支出:104.46万元;

    2210201:支出决算为:104.46万元,完成预算100%

    10.灾害防治及应急管理支出:44.77万元;

    2240106:支出决算为:10.82万元,完成预算100%

    2240703:支出决算为:3.95万元,完成预算100%

    2249999:支出决算为:30万元,完成预算100%

    11.其他支出:1万元;

    2299999:支出决算为:1万元,完成预算100%

      (注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本部门涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2021年一般公共预算财政拨款基本支出1711.29万元,其中:

      人员经费1490.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费220.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

      (注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

      七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2021“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

      (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

      (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

      1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

      2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

      其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

      公务用车运行维护费支出0万元。

      2.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%

      3.国内公务接待支出0万元。

      外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

      2021年政府性基金预算财政拨款支出476.45万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

      2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2021年,双龙镇人民政府机关运行经费支出4万元,比2020年减少6.4万元,下降61.57%。主要原因是因疫情未组织培训。

      (注:数据来源于财决附03表)

      (二)政府采购支出情况

      2021年,双龙镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

      (注:数据来源于财决附03表)

      (三)国有资产占有使用情况

      双龙镇人民政府共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      (注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

      (四)预算绩效管理情况

      根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对双龙镇便民中心经费项目(项目名称)1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021双龙镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

      第三部分词解释

      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

      4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

      5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

      10.外交(类)…(款)…(项):指……。

      11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

      12.教育(类)…(款)…(项):指……。

      13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

      14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

      15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

      16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

      17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

      18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

      19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

      20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

      21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

      22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

      23.金融(类)…(款)…(项):指……。

      24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

      25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

      26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

      ……

      ……

      ……

      (解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

      27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      32.……。

      (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

      第四部分附件

      附件

      2021双龙镇人民政府部门整体绩效评价报告

      (2021年度

      一、部门概况

      (一)机构、人员、车辆情况。

      通川区双龙镇人民政政府下属二级单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。

      (1)双龙镇人民政府

      (2)双龙镇财政所

      (3)双龙镇社会事务服务中心

      (4双龙镇农业综合服务中心

      (5)双龙镇农民工服务中心

      (6)双龙镇公铁物流服务中心2021年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员83人,其中行政33人,机关工勤2人,事业人员48人。

      无公务用车

      (二)单位主要职责

      双龙镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。双龙镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

      (一)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设负责组织、宣传、统战民族宗教、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系领导工会、共青团妇联群众团体发挥桥梁纽带作用。

      (二)发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展负责农村市场流通、监管工作。

      (三)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策便民服务体系建设负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

      (四)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强网格化建设,维护农村社会稳定负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

      (五)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、物业管理、城乡环境综合治理等工作组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。

      (六)领导基层自治。指导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设;动员机关、企事业单位、社会组织和村民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导和监督村务公开、财务公开。

      (七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。

      (八)负责国防教育和兵役等工作。

      (九)贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。

      (十)完成区委、区政府交办的其他事项。

      二、部门整体预算及执行情况

      (一)部门预算情况

      1.部门预算收入。2021年度收入总计4703.42万元(本年收入4180.56万元,上年结转522.86万元)

      2.财政非税收入计划数。

      3.部门预算支出。2021年总支出合计4185.61万元,其中:基本支出1711.29万元元,占40.89%;项目支出2474.32万元,占59.11%

      4.部门三公经费预算情况。公务接待费14803元。

      (二)部门预算执行情况

      1.部门实际收入。2021年度收入总计4703.42万元(本年收入4180.57万元,上年结转522.86万元)。

      2.财政非税收入完成数。

      3.部门实际支出。2021年总支出合计4185.63万元,其中:基本支出1711.29万元元,占59.12%;项目支出2474.32万元,占40.88%

      项目主要为松材线虫除治劳务费及监管人员补助、重点项目征地及拆迁补偿、重点项目工作经费、新冠疫情防控一线工作者补助等,资金均已按进度足额拨付,保证工作有序推进。

      4.部门年度预算执行情况对比分析。本年度人员成本为1200.26万元,其中:工资、津补贴527.24万元、社会保险169.24万元、住房公积金104.46万元、伙食补助51.68万元、工会福利16万元。

      办公成本为42.11万元,其中:办公费42.11万元、印刷费0万元。

      公务成本为45.33万元,其中:培训费0万元、差旅费45.33万元。

      运行成本为27万元,其中:水费5万元、电费13万元、邮电费9万元、其他交通费用0万元。

      三、部门整体绩效目标和完成情况

      按照片区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责,各项“预期指标值”与“实际完成指标值”已逐个完成,详见自评表。

      四、改进措施和建议

      加大公务卡执行情况。积极办理公务卡,能使用公务卡的资金,全部使用公务卡支付,完善财务制度、规范财务支付流程。

      附件

      达州市通川区双龙镇人民政府项目支出

      绩效自评报告

      (2021年度)

      一、项目概况

      (一)项目基本情况。

      1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

      (1组织指导乡便民服务工作。

      (2制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度。

      (3负责纳入便民服务大厅的集中管理所有审批、收费服务项目。检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项。

      (4为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调。

      (5对窗口工作人员进行管理培训和考核。

      (6受理各类有关便民服务的投诉、咨询,发布有关公开信息。

      (7承办乡党委、人大、政府、政协交办的其它事项。

      (8)根据区财政年初预算安排。

      (9)该资金专项专用、按时拨付资金。

      (10)经费分配为人员经费及运行经费。

      (11)项目立项、资金申报的依据。

      (12)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

      4.资金分配的原则及考虑因素。

      (二)项目绩效目标。

    1窗口人员补助及日常运行

    2资金拨付进度、服务质量、群众满意度。

      3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

      (三)项目自评步骤及方法。

      服务群众结束后,由群众自主打分体现满意度。

      二、项目资金申报及使用情况

      (一)项目资金申报及批复情况。

      纳入年初预算,由区财政作出预算批复。

      (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

    1.资金计划。纳入年初预算,全额财政拨款。

    2.资金到位。全额纳入年初预算并上大平台

      3.资金使用。已全额拨付

      (三)项目财务管理情况。

      该项目采取授权支付形式,由财政所,按实际开支票据对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

      三、项目实施及管理情况

      结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

      (一)项目组织架构及实施流程。该项目由便民中心负责人提供相应花名册及票据、由财政所、分管领导、主要领导审核签字予以拨付。

      (二)项目管理情况。严格按照财务制度,专款专用。

      (三)项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理,按年初预算,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行专款专用,不得挤占挪用项目资金。

      四、项目绩效情况

      (一)项目完成情况。

      窗口人员补助按时发放到位,保障基本运行。

      (二)项目效益情况。

      群众满意度100%及时拨付资金提高政务服务质量

      五、评价结论及建议

      (一)评价结论。

      窗口人员补助及时发放到位,工作有序开展。

      (二)存在的问题。

      赶场天咨询政策老百姓偏多,回复不及时导致部分群众满意度不高。

      (三)相关建议。

      无

      第五部分附表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、出决算表

      四、政拨款收入支出决算总表

      五、政拨款支出决算明细表

      六、般公共预算财政拨款支出决算表

      七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

      八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

      九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

      十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


    2021年双龙镇决算公开表.xls

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