第一部分单位概况
一、职能简介
达州市通川区一小江湾城学校基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推动和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度预算收入总计694.05万元（不含上年结转39.29万元），与2020年540.52万元相比增加153.52万元，增加28.40%(其主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和在职人员变动及学生人数变动)。
2021年度预算支出总计733.33万元。与2020年509.19万元相比增加224.14万元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和在职人员变动及学生人数变动)。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计694.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.05万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计733.34万元，其中：基本支出713.78万元，占97.33%；项目支出19.56万元，占2.67%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计694.05万元（不含上年结转39.29万元），与2020年540.52万元相比增加153.52万元，增加28.40%(其主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和在职人员变动及学生人数变动)
2021年财政拨款支出总计733.34万元。与2020年509.19万元相比增加224.14万元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和在职人员变动及学生人数变动)。（注：数据来源于财决01-1表）（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出总计733.34万元。与2020年509.19万元相比增加224.14万元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和在职人员变动及学生人数变动)。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出733.34万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出:593.72万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出64.42万元，占8.78%；卫生健康（类）支出25.46万元，占3.47%；住房保障（类）支出49.74万元占6.78%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为733.34万元，完成预算100%。其中：
（1）教育支出:593.72万元
2050202：支出决算为552.27万元，完成预算100%；
2050901：支出决算为21.89万元，完成预算100%；
2050902：支出决算为9.56万元，完成预算100%；
2050999：支出决算为10万元，完成预算100%；
（2）社会保障和就业: 64.42万元
2080505：支出决算为51.57万元，完成预算100%；
2080506：支出决算为1.97万元，完成预算100%；
2089999：支出决算为10.88万元，完成预算100%;
（3）卫生健康支出：25.46万元
2101102：支出决算为25.46万元，完成预算100%；
（4) 住房保障支出：49.74万元
2210201：支出决算为49.74万元，完成预算100%；、
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出713.78万元，其中：
人员经费540.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费173.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额697.34万元，其中：政府采购货物支出41.47万元、政府采购工程支出655.87万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1. 部门实际收入。
2021年度预算收入总计694.05万元（不含上年结转39.29万元）。
2. 财政非税收入完成数。
2021年度内无财政非税收入。
3. 部门实际支出。
2021年度本单位部门实际支出733.34万元，其中：财政拨款支出737.665538万元，本年结转结余0万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
与年初预算数一致，无三公经费支出。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件（2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目）
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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