第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育，初中学历教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
(二）2021年重点工作完成情况:2021年重点工作完成情况教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。
二、机构设置
通川区第七中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入通川区第七中学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无.
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1319.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.16万元，增长2%。主要变动原因是:城市中小学校舍建设,人员工资和目标奖,奖励绩效等。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1319.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1319.06万元，其中：基本支出1020.13万元，占77%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1319.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加26.16万元，增长2%。主要变动原因是城市中小学校舍建设,人员工资和目标奖,奖励绩效等.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1319.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.16万元，增长2%。主要变动原因是城市中小学校舍建设,人员工资和目标奖,奖励绩效等.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1319.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1020.13万元，占77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.3万元，占10%；卫生健康支出37.08万元，占2%；住房保障支出102.3万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1319.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）205（款）2050203（项）: 支出决算为1319.06万元，完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因城市中小学校舍建设,人员工资和目标奖,奖励绩效等。
2.教育（类）205（款）2050203（项）: 支出决算为1020.13万元，完成预算146%，决算数大于预算数的主要原因是城市中小学校舍建设,人员工资和目标奖,奖励绩效等3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为132.3万元，完成预算137%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年金等。
6.卫生健康（类）210（款）21011（项）:支出决算为37.08万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加7住房保障支出（类）221（款）2210201（项）:支出决算为102.3万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是:商调人员补交公积金和全体教职工目标奖公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1319.06万元，其中：
人员经费1150.54万元，主要包括：基本工资412.81万元、津贴补贴17.03万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资213.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.48万元、职业年金缴费7.31万元、其他社会保障缴费17.35万元、其他工资福利支出183.1万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助55.32万元、职工基本医疗保险缴费48.35万元、奖励金0.16万元、住房公积金93.39万元等。
公用经费147.55万元，主要包括：办公费62.23万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.5万元、电费5.48万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.21万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费21.37万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费9.86万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费16.69万元、福利费10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.71万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年，通川区第七中学校政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出20.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日通川区第七中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年 通川区第七中学校部门整体绩效评价 报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能:我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育，初中学历教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
（三）人员概况:通川区第七中学校是一所设初级中学，属财政补助的事业编制，编制数81人，年末实际人数人79人，有教学班21个，学生1152人。 年末固定资产原值232.87万元，其中房屋4525平方米，价值156.06万元；车辆0台。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
（ 2021） 年度 | |||||||||||
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部门名称 | 达州市通川区第七中学校 | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
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| 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 任务名称 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 700.46 | 700.46 |
| 教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1047.38 | 1047.38 |
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社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 114.6 | 114.6 |
| 社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 132.30 | 132.30 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 45.84 | 45.84 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 37.08 | 37.08 |
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住房保障支出 | 职工住房公积金 | 89.99 | 89.994 |
| 住房保障支出 | 职工住房公积金 | 102.30 | 102.30 |
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| 教育费附加安排的支出 | 城市中小学校舍建设 | 11.90 | 11.90 |
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金额合计 | 950.5 | 950.5 |
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| 1319.06 | 1319.06 |
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（二）部门财政资金支出情况
（ 2021） 年度 | |||||||||||
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部门名称 | 达州市通川区第七中学校 | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
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| 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 任务名称 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 700.46 | 700.46 |
| 教育支出 | 人员经费及公用经费 | 1047.38 | 1047.38 |
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社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 114.6 | 114.6 |
| 社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 132.30 | 132.30 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 45.84 | 45.84 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 37.08 | 37.08 |
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住房保障支出 | 职工住房公积金 | 89.99 | 89.994 |
| 住房保障支出 | 职工住房公积金 | 102.30 | 102.30 |
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| 教育费附加安排的支出 | 城市中小学校舍建设 | 11.90 | 11.90 |
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金额合计 | 950.5 | 950.5 |
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| 1319.06 | 1319.06 |
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三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 增减原因说明 |
一、工资福利支出 | 949.3 | 10350.82 | 增加了工资晋升和目标考核奖 |
二、商品服务支出 | 102.62 | 147.55 | 教学楼维修和校园绿化 |
其中:办公费 | 35.59 | 62.23 | 增加了清洁工具等 |
水费 | 10 | 2.5 | 预算多了后期调到办公费 |
劳务费 | 5 | 5 | 临聘人员费用 |
电费 | 5 | 5.48 | 预算不足 |
差旅费 | 6 | 5.21 | 主要用于扶贫其他结转下年 |
手续费 |
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培训费 | 7 | 9.86 | 受疫情影响，线下培训减少 |
维修费 | 5 | 21.37 | 教学楼维修和校园绿化尾 |
办公设备购置 | 7.56 | 20.59 | 增加电脑购置 |
工会经费 | 10 | 16.69 | 增加了扶贫物资 |
福利费 | 8 | 10 |
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邮电费 | 3 | 1.5 | 结转下年 |
其他商品和服务支出 | 8.03 |
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三、对个人和家庭补助支出 | 29.75 | 55.47 | 退休教师的生活补助 |
合计 | 950.92 | 1319.05 | ———— |
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（三）自评质量
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
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单位名称 | 达州市通川区第七中学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
教育支出 | 教育方面的全部开支 | ||||||||
社会保障与就业支出 | 教职工养老保险、工伤、失业及残保支出 | ||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 教职工医疗保险支出 | ||||||||
住房保障支出 | 教职工住房公积金支出 | ||||||||
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金额合计 | 1319.05万元 | ||||||||
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 100% | 1035.12万元 | |||||
社会保障与就业支出 | 100% | 142.22 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 100% | 48.35万元 | |||||||
住房保障支出 | 100% | 93.36万元 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果显著 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设、履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，水电气等耗量尽量减少 | 效果明显 | 100% | ||||||
可持续影响 | 学校严格履行单位职能办好学校，抓好教育，努力做好教育品牌 | 效果明显 | 100% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 学校师生整体满意达92%。 | |||||
（四）
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论无.
（二）存在问题无。
（三）改进建议无。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
