第一部分单位概况
一、职能简介达州市高级中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
二、2021年重点工作完成情况团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、机构设置
达州市高级中学校，位于达州市通川区柴市街154号，始建于1903年，占地面积69300余平方米，建筑面积68888余平方米，辖两个校区，有教学班67个，学生4414人。教职工262人，高级教师83人，中级教师107人，初级72人。研究生学历的教师13人。本科以上学历的老师245人
第二部分2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计14907.6万元。与2020年13995.2万元相比，收、支总计各增加912.4万元，增长7%。主要变动原因是与达高中培文分校后人员变化引起的。
单位：万元 | 2020年 | 2021年 |
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本年度预算收入 | 6997.6 | 7453.8 |
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教育支出 | 5644.5 | 5905.2 |
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社会保障和就业支出 | 664.7 | 841.9 |
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卫生健康支出 | 185.4 | 241.7 |
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住房保障支出 | 503 | 463 |
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其他支出 |
| 2 |
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计7453.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7064.2万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入389.6万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计7453.8万元，其中：基本支出7453.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计14907.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加912.4万元，增长 7%。主要变动原因是与达高中培文分校后人员变化引起的（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出7064.2万元，占本年支出合计的95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加567万元，增长8%。主要变动原因与达高中培文分校后人员变化引起的
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出7064.2万元，主要用于以下方面:教育支出（类）5515.6万元，占78%；社会保障和就业（类）支出841.9万元，占12%；卫生健康支出241.7万元，占3%；住房保障支出463万元，占6%；农林水支出2万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为7064.2万元，完成预算100%。其中：
1.教育: 支出决算为5515.6万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业: 支出决算为841.9万元，完成预算100%.
3.卫生健康:支出决算为241.7万元，完成预算100%算数.
4.住房保障支出：支出决算为463万元4.住房保障支出：支出决算为62.38万元，完成预算100%，完成预算100%
5.农林水:出决算为2元，完成预算100%
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7064.2万元，其中：
人员经费6377.3万元，主要包括：基本工资2127.3万元、津贴补贴41万元、奖金、伙食补助费、绩效工资1143.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费509万元、职业年金缴费93.5万元、其他社会保障缴费84万元、其他工资福利支出1266万元、离休费、退休费、抚恤金55.2万元、生活补助306万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金463万元、其他对个人和家庭的补助支出46.95万元等。
公用经费686.9万元，主要包括：办公费68.7万元、印刷费19万元、咨询费8万元、手续费、水费53.6万元、电费53.7万元、邮电费26.05万元、取暖费、物业管理费19.85万元、差旅费25.36万元、因公出国（境）费用、维修（护）费21万元、租赁费58.7万元、会议费、培训费34.24万元、公务接待费、劳务费124.95万元、委托业务费3.28万元、工会经费56.16万元、福利费73.25万元、公务用车运行维护费、其他交通费6.69万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出27.48万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，达州市高级中学校机关运行经费支出7453.8万元，比2020年增加912.4万元，增长7%（或与2020年决算数持平）。主要原因是与达高中培文分校后人员变化引起的（
2021年，达州市高级中学校政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，达州市高级中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
达州市高级中学校整体支出绩效自评报告（2021年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
达州市高级中学校，位于达州市通川区柴市街154号，始建于1903年，占地面积69300余平方米，建筑面积68888余平方米，辖两个校区，有教学班67个，学生4414人。教职工262人，高级教师83人，中级教师107人，初级72人。研究生学历的教师13人。本科以上学历的老师245人
（二）单位主要职责。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度
2.在政府和上级教育主管部门的领导下、争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐和环境。
3.按照干部和老师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和老师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正和评价和考核。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。2021年度全年纳入预算管理资金5604.83万元.
2.财政非税收入计划数。达州市高级中学属于省二级示范高中，计划2021年收取学费和住宿费学生人数4600人。
3.部门预算支出。2021年度内预算初中教育支出5604.83万元，高中教育支出3568.89万元，机关事业单位养老保险支出492.09万元，其他社会保障和就业支出96.5万元，事业单位医疗支出238.88万元，其他扶贫支出2万元，住房公积金支出537万元。
4.部门三公经费预算情况。对年度内三公经费预算情况进行说明。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2021年年初预算数7453.84万元（含年度预算调整数）、纳入预算管理的非税收入拨款数389.59万元。
2.财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。
3.部门实际支出。2021年度部门实际支出数为7453.84万元，其中教育支出5905.19万元，社会保障就业支出841.85万元，卫生健康支出241.77万元，扶贫支出2万元，住房保障支出463.03万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。2021年年初预算5604.8万元，实际执行支出7453.84万元，增加1849.04万元。增加收入执行部分其中有389.59万元是非税收入，余下部分是增加的预处收入。增加支出执行部分主要用于学校办公费的不足和新增员额老师等的支出。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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