第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能: 实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中义务教育。
（二）2021年重点工作完成情况
1.贯彻执行了国家的教育方针，完成了教育部门规定的教育教学任务，学生学业成绩有了较大收获，思想品德有了较大的提高。
2.完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要深入到安云乡战马村与大尖村对脱贫户进行慰问及开展上级下达的乡村振兴工作，实行帮扶脱贫户，推动和带动脱贫户，着力抓好脱贫户产业发展、民生改善和生态保护等工作。
3.积极参加网上培训教师的各项技能、教育水平，取得了较大的进步，极大的丰富了全体师生的精神生活。
二、机构设置
人员情况，上年末在编人员5２人，退休3人，考调入教师1名，年末人数50人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计910.33万元。与2020年909.60万元相比，收、支总计各增加0.73万元，增长0.08%。主要变动原因是人员退休工资变化。
单位：万元 | 2020年 | 2021年 |
本年度预算收入 | 909.60 | 910.33 |
教育支出 | 720.96 | 711.79 |
社会保障和就业支出 | 95.34 | 102.44 |
卫生健康支出 | 24.78 | 33.71 |
住房保障支出 | 68.51 | 62.38 |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计910.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计910.33万元，其中：基本支出910.33万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计910.33万元。与2020年909.60万元相比，财政拨款收、支总计各增加0.73万元，增长0.08%。主要变动原因是人员退休工资变化。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出910.33万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.73万元，增长0.08%。主要变动原因是人员退休工资变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出910.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）711.79万元，占78.19%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出102.45万元，占11.25%；卫生健康支出33.71万元，占3.70%；住房保障支出62.38万元，占6.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为910.33万元，完成预算100%。其中：
1.教育: 支出决算为711.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为102.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为33.71万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：支出决算为62.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出910.33万元，其中：
人员经费730.18万元，主要包括：基本工资275.82万元、津贴补贴19.16万元、绩效工资138.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.51万元、职业年金缴费4.89万元、其他社会保障缴费11.55万元、其他工资福利支出115.6万元、医疗费补助33.71万元、住房公积金62.38万元、其他对个人和家庭的补助支出等83.97万元。
公用经费96.18万元，主要包括：办公费37.63万元、水费1.59万元、电费3.22万元、邮电费1.26万元、差旅费3.79万元、维修（护）费17.02万元、培训费1.79万元、劳务费11.37万元、工会经费3.22万元、福利费9.74万元、其他商品和服务支出5.55万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有“三公”经费财政拨款支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于没有公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，达州市高级中学来凤分校机关运行经费支出910.33万元，比2020年增加0.73万元，与2020年决算数持平。
2021年，达州市高级中学来凤分校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，达州市高级中学来凤分校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
2021年达州市高级中学来凤分校
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年达州市高级中学来凤分校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设校长办公室、副校长办公室、工会、纪检、党委办公室、办公室、教务处、政教处、德育处、总务处等部门。
（二）机构职能。
达州市高级中学来凤分校是财政补助事业单位。其主要职责：主要从事初中教育，开展教育教学活动。
学校努力地满足了现代教育教学需求，促进了教育教学质量和教育科研水平的提高，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
（三）人员概况。
达州市高级中学来凤分校2021年编制数50人。实际在职50人,其中离岗待退3人，遗属２人，退休50人，无公务用车。初中学生数512人，其中送教上门1人, 随班就读8人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2021年初预算910.33万元，比2020年预算数758.76万元，增加141.88万元，主要原因是本年较上年工资调资。本单位2021年实际预算支出910.33万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年预算支出合计910.33万元，其中：基本支出910.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：工资福利支出及公用经费支出711.79万元、社会保障和就业支出102.45元、医疗卫生与计划生育支出33.71万元、住房保障支出62.38万元等。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
达州市高级中学来凤分校2021年实际发生支出910.33万元，预算支出910.33万元。预算执行100%
四、评价结论及建议
（一）评价结论。在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。希望增加薄弱学校公用经费预算数。
（二）存在问题。年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，
（三）改进建议。 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
