第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。
贯彻落实党中央、省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责：负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。
（二）2021年重点工作完成情况
1.以自然资源调查、监测、评价和数据库建设为重点，开展了全市自然资源调查监测前期工作，掌握了全市自然资源家底及其变化情况。
2.穷实自然资源领域基础工作。一是加快健全自然资源调查监测和测绘地理信息管理，二是高效开展自然资源基础调查和自然资源专项调查，三是扎实开展全民所有自然资源资产管理。
3.深化自然资源领域改革创新。一是深入推进自然资源规划领域“放管服”改革，二是稳妥推进城乡土地制度改革，三是持续推进矿产领域改革。
4.全面加强党的建设和干部队伍建设。一是加强党的政治建设，二是夯实党建工作基础，三是加强党风廉政和作风建设，四是加强干部人才队伍建设，五是加强内部管理。
二、机构设置
达州市自然资源调查监测中心为达州市自然资源和规划局下属核定全额补助事业单位,核定事业编制12人，领导职数1正2副。2021年年末实有在职66人。
达州市自然资源调查监测中心纳入达州市自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1123.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少269.03万元，下降19.32%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制划和人员转到达州市通川区自然资源局。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1233.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1233.73万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1123.77万元，其中：基本支出1097.89万元，占97.70%；项目支出25.88万元，占2.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1123.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少269.07万元，下降19.32%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制和人员划转到达州市通川区自然资源局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1123.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.07万元，19.32%。主要变动原因是单位机构改革，部分编制和人员划转到达州市通川区自然资源局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1123.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出80.43万元，占7.16%；卫生健康（类）支出28.10万元，占2.50%；自然资源海洋气象等（类）支出960.90万元，占85.51 %；住房保障（类）支出54.30万元，占4.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1123.73，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.43.00万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.10万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为935.02万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为25.88万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1097.85万元，其中：
人员经费999.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加减少4.03万元。主要原因是单位机构改革，无公务用车编制，公务用车费调整所致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长50%。主要原因是单位机构改革，职能职责调整，项目增加，公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.01万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.01万元，具体内容包括：矿山动态巡查接待费0.04万元。土地变更调查接待费0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，达州市自然资源调查监测中心机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，达州市自然资源调查监测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，达州市自然资源调查监测中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对土地、矿山动态巡查和扶贫经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展项目绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指用于其他自然资源事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年达州市自然资源调查监测中心整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。达州市自然资源调查监测中心下属二级预算单位1个，系达州市自然资源和规划局下属二级预算的事业单位。
（二）机构职能。负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。
（三）人员概况。达州市自然资源调查监测中心12名。年末实有在职人员66人，退休人员47人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入决算总计1123.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.77万元，占100%；与2020年相比，本年收入减少269.03万元。
（二）部门财政资金支出情况。部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1123.77万元，其中：基本支出1097.89万元，占总支出97.70%，项目支出25.88万元，占总支出2.30%。与2020年相比，本年支出减少269.03万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
按照市财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务股室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，及时上报财政审核。根据二上二下预算工作要求，及时与领导汇报，加强与财政对接，确保预算的完整性，准确性。
（二）结果应用情况。
1.部门预算下达后，我局严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月按季度进行大平台申报，财政审核无误后有序支付，确保我局国土管理日常工作正常运行。尽可能减少现金支出，在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用。根据《关于2021年市级预算执行中期评估意见的通知》的通知精神，认真开展预算执行中期评估工作。我局根据要求，压缩一般性公用支出，节约开支，合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。我局严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，市委市政府十一项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。
2.接受财政监督情况。按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督自评质量。
（三）自评质量
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
1.因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。
2.预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有影响，编制合理性有待加强。
（三）改进建议。
1.做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
2.积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。
附表
2021年部门整体支出绩效评价表 | |||||||
绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理（60分） | 预算编制（23分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 |
|
目标完成 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 8 |
| ||
编制精准 | 5 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。 | 5 |
| ||
预算执行（27分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 5 |
| |
“三公”经费控制 | 4 | 评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。 | 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分,直至扣完。 | 4 |
| ||
动态调整 | 6 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额 d (部门绩效监控调整取消额 预算结余注销额）*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | 6 |
| ||
执行进度 | 8 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 6 |
| ||
结转结余控制 | 2 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| ||
专项资金预算下达 | 2 | 按要求完成专项资金预算下达 | 分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。 | 2 |
| ||
完成结果（10分） | 预算完成 | 8 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 8 |
| |
违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 2 |
| ||
综合管理（21分） | 基础管理（11分） | 内部控制制度建设 | 4 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。 | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。 | 3.5 |
|
内部控制制度执行 | 3 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况。 | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 | 3 |
| ||
管理制度健全性 | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。 | 1.5 |
| ||
资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。 | 2 |
| ||
政府采购实施计划（6分） | 政府采购实施计划编制 | 3 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3 | 3 |
| |
政府采购实施计划执行 | 3 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3 | 3 |
| ||
资产管理（4分） | 资产信息系统建设情况 | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。 | 2 |
| |
2 | 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 未在规定时间完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。 | 2 |
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绩效结果应用（9分） | 信息公开（5分) | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。 | 5 |
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整改反馈（4分） | 结果整改 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| |
应用反馈 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 2 |
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自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |
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总得分 | 87 |
| |||||
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 |
| ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
| |
其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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