2021年度四川省达州市通川区医疗保障事务中心决算
目录
公开时间：2022年11月15日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市、区医疗保险工作的政策方针、法律法规；承担全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险等医疗保险业务经办工作；承担定点医药机构服务协议、门诊特殊疾病申报、异地就医登记备案、结算等的日常管理；承担各类医疗保险费用审核、结算、统计分析等工作；负责医疗保险报销办理中涉及外伤等异常情况的调查；完成区委、区政府、区医疗保障局及市医疗保障事务中心下达的各项目标任务。
2.机构设置
至今，三定方案未下，目前内设暂为：办公室，财务室，信息股、政策法规股、信访办、参保股、综合业务股、异地就医结算股、稽核股、审核股。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，医保中心紧紧围绕年度目标任务，以落实“民生工程”为主线，突出推进医保经办管理、完善费用支付方式、深化“两定”协议管理、加强医保基金运行监控，扎实推进我区医疗保险工作健康平稳运行，取得了一定的成效。具体工作完成情况如下：
（一）完成目标任务，待遇保障到位
截至到12月底，我区2021年城乡居民参保424390人，城镇职工参保37194人。通川区职工异地就医备案共计1403人次，通川区居民异地就医备案共计4961人次。认定城乡居民“两病”22491人，共认定城乡居民门诊特殊疾病2994人共认定城镇职工门诊特殊疾病1344人。
（二）推进医保支付方式改革
一是继续深化以医保总额控制结算为主的医保付费方式改革，通过与协议医疗机构签订补充协议，对总额预控费用、次均费用等指标进行约定，对各种指标超标的情况，按照医疗服务协议规定进行了拒付，截至到2021年12月，拒付7家超总额控费医疗机构医疗费用89.4万元。二是强化住院费用审核力度。全面启用智审系统，严格按照《三大目录》标准，逐一审核联网结算住院医疗费用，坚决拒付不合理费用，截止到2021年12月，拒付230万元不合理费用。三是落实DRG付费方式。按照《达州市基本医疗保险按疾病诊断相关分组点数法付费实施细则（试行）》文件精神，在通川区中医院和通川区人民医院开展通川区DRG付费试点，我中心多次组织医疗机构和中心审核、财务人员培训付费政策、经办流程。
（三）加强“两定”协议管理，强化基金稽核
一是签订医疗保险服务协议。2021年4月，与47医院、 143家诊所、317家零售药店签订2021年医疗保险服务协议。2021年5月，新增3家门诊、22家零售药店纳入协议管理。2021年9月，1家医院、1家药店申请退出医保管理。截至12月底，通川区共有46家定点医院、146家定点诊所、338家定点药店。
二是完善内部控制管理制度。按照全省统一的医保经办政务服务事项清单及办事指南，在医保相关法规、制度许可范围内，及时调整了医保中心业务经办流程和经办岗位权限，修订和完善业务运行、管理、监督等业务经办规范和风险防控制度，在简化群众办事流程，缩减办事时限的过程中，兼顾了风险防控。
三是强化“两定机构”基金稽核。截至到12月底，稽核查出医疗机构医保基金不予支付总金额共计242.63万元。
四是着力做好外伤调查工作。截止到12月，调查参保患者住院外伤共241例，住院总金额542万元。查出不符合医保报账共105例，医保基金不予支付总金额211万元；调查异地住院个人医疗总费用三万元以上共206例，总金额1224万元。
五是加大大额费用稽核审查。2021年，通过查询医院电话号码，经电话核实不符合报销（已在外地医保报销或不是医保定点医疗机构）6例，医保基金不予支付总金额31万元。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计532.16万元，支出总计532.16万元。2020年度收入合计5778.12万元，支出总计5778.12万元。与2020年相比，收入减少5245.96万元，减少90.79%；支出减少5245.96万元，减少90.79%。主要变动原因是2021年对医保基金的财政补助没有通过经费下达。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计529.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.04万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计530.27万元，其中：基本支出518.87万元，占97.85%；项目支出11.4万元，占2.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入合计529.04万元，年初结转和结余3.12万元，支出总计530.27万元，结转结余1.89万元。与2020年相比，收入减少5245.96万元，减少90.79%；支出减少5245.96万元，减少90.79%。主要变动原因是2021年对医保基金的财政补助没有通过经费下达。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出530.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5245.96万元，减少90.79%。主要变动原因是2021年对医保基金的财政补助没有通过经费下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出530.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.52万元，占21.97%；卫生健康支出383.24万元，占72.27%；住房保障支出30.51万元，占5.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为530.27，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为56.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为19.89万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为26.87万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为79.16万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为283.08万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款） 信息化建设（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算30.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出518.87万元，其中：
人员经费463.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年无“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区医保中心运行经费支出283.08万元，比2020年减少319.92万元，增长88.17%。主要变动原因是人员退休，相应人员经费及公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区医保中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医疗保险网络维护资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累
的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指其他用于一般公共服务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:指：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管等支出。
16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:指：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||
单位名称 | 达州市通川区医疗保障事务中心 | |||||
项目名称 | 医疗保险网络维护 | |||||
预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中：财政拨款 | 7万 | 其中：财政拨款 | 7万 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
保障通川区23个乡镇网络畅通，实现通川区参保群众医疗保障顺利运行。 | 保障了通川区23个乡镇网络畅通，实现通川区参保群众医疗保障顺利运行。 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成通川区参保缴费 | 46.41万 | 46.41万 | ||
网络专项使用情况 | 每月使用 | 每月使用 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 网络费评审合格率 | 100% | 100% | |||
网络费申报通过率 | 100% | 100% | ||||
网络费 验收合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
成本指标 | 网络费 | 7万 | 7万 | |||
…… | ||||||
…… | ||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 完成业务参保率提高 | 优秀 | 优秀 | ||
…… | ||||||
社会效益 | 提高了医保参保缴费工作完成效益 | 覆盖面23个乡镇 | 覆盖面23个乡镇 | |||
覆盖面23个乡镇 | 通川区23个乡镇 | 通川区23个乡镇 | ||||
…… | ||||||
生态效益 | 促进生态保护/生态文明建设 | 有效 | 有效 | |||
…… | ||||||
可持续影响 | 网络使用年限 | 可持续使用 | 可持续使用 | |||
…… | ||||||
…… | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | ||
…… | ||||||
…… | ||||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。 | ||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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